中国农工民主党贵州省委员会2017年
部门预算及“三公经费”预算公开说明
目 录
一、部门概况
1、部门主要职能
2、部门预算单位构成
部门人员构成
二、部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1、部门收支总表
2、关于农工党省委2017年收支总体情况说明
(二)部门收入总体情况
1、部门收入总表
2、关于农工党省委2017年收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况
1、部门支出总表
2、关于农工党省委2017年支出总体情况说明
(四)财政拨款收支总体情况
1、财政拨款收支总表
2、关于农工党省委2017年财政拨款收支总体情况说 明
(五)一般公共预算支出情况
1、一般公共预算支出表
2、关于农工党省委2017年一般公共预算支出情况
(六)一般公共预算基本正常情况
1、一般公共预算基本支出表
2、关于农工党省委2017年一般公共预算基本支出
情况说明
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
1、一般公共预算“三公”经费支出表
2、关于农工党省委2017年一般公共预算“三公”
经费情况明
(八)政府性基金预算支出情况
1、政府性基金预算支出表
2、关于农工党省委2017年政府性基金预算支出
情况说明
三、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
2、政府采购情况
3、国有资产占有使用情况
4、项目支出安排情况说明
5、部分专有名词解释
一、部门概况
1、部门主要职能：中国农工民主党于1930年8月9日在上海成立。是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主、具有政治联盟特点、致力于建设中国特色社会主义事业的政党，是同中国共产党通力合作的参政党。我单位是省级民主党派机关，履行参政议政、民主监督、社会服务、思想建设和机关建设的职能。
2、部门预算单位构成：我单位为独立报送单户报表的行政单位，无下属单位，执行行政单位会计制度。内设办公室、调研处、组织处、宣传处、社会服务处等5个处室。
3、部门人员构成：单位编制20人(其中：行政编制18人，工勤编制2人)，在职实有人数18人(其中：行政编制15人，工勤编制3人)，退休人员14人。
二、部门预算公开报表及预算安排说明
(一)部门收支总体情况
1.部门收支总表
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贵州省（农工党贵州省委）2017年部门收支预算总表 |
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（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
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单位：万元 |
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2017年收入 |
2017年支出 |
备注 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、原一般公共预算拨款收入 |
456.64 |
一、一般公共服务支出 |
461.31 |
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二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
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二、外交支出 |
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三、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
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六、其他收入 |
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…… |
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本年收入合计 |
456.64 |
本年支出合计 |
461.31 |
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上年结转 |
4.67 |
结转下年 |
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收 入 总 计 |
461.31 |
支 出 总 计 |
461.31 |
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2.关于农工党贵州省委 2017 年收支总体情况说明。
本单位2017年原一般公共预算拨款收入为456.64万元，上年结转数为4.67万元，收入总计461.31万元。2017年一般公
共服务支出为461.31万元。农工党贵州省委2017年收支总预算461.31万元，比2016年收支预算总数增加21.88万元，主要原因是人员增加，相应增加本年度预算收支总数。
(二)部门收入总体情况
部门收入总表
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贵州省（农工党贵州省委）2017年部门收入总表 |
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单位：万元 |
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科目 |
合计 |
上年结转 |
原一般公共预算拨款收入 |
原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
461.31 |
4.67 |
456.64 |
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20128 |
民主党派及工商联事务 |
419.51 |
4.67 |
414.84 |
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2012801 |
行政运行 |
244.51 |
4.67 |
239.84 |
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2012802 |
一般行政管理事务 |
115 |
|
115 |
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2012804 |
参政议政 |
60 |
|
60 |
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221 |
住房保障支出 |
17.99 |
|
17.99 |
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22102 |
住房改革支出 |
17.99 |
|
17.99 |
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2210201 |
住房公积金 |
17.99 |
|
17.99 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
23.81 |
|
23.81 |
|
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|
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20805 |
行政事业单位离退休 |
23.81 |
|
23.81 |
|
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.81 |
|
23.81 |
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关于农工党贵州省委 2017 年收入总体情况说明。
本单位2017年原一般公共预算拨款收入为456.64万元，上年结转数为4.67万元，收入总计461.31万元。其中，行政运行经费为244.51万元，占预算总收入的53%，一般行政管理事务经费为115万元，占预算总收入的24.93%，参政议政经费为60万元，占预算总收入的13.01%，住房保障支出经费为17.99万元，占预算总收入的3.90%，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为23.81万元，占预算总收入的5.16%。
(三)部门支出总体情况
部门支出总表
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贵州省（农工党贵州省委）2017年部门支出总表 |
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单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
461.31 |
286.31 |
175 |
|
|
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|
20128 |
民主党派及工商联事务 |
419.51 |
244.51 |
175 |
|
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|
2012801 |
行政运行 |
244.51 |
244.51 |
|
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|
2012802 |
一般行政管理事务 |
115 |
|
115 |
|
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|
2012804 |
参政议政 |
60 |
|
60 |
|
|
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|
221 |
住房保障支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.81 |
23.81 |
|
|
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|
20805 |
行政事业单位离退休 |
23.81 |
23.81 |
|
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|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.81 |
23.81 |
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|
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2.关于农工党贵州省委2017 年支出总体情况说明
本单位支出为一般公共服务支出，合计461.31万元。其中，行政运行经费为244.51万元，占预算总支出的53%，一般行政管理事务经费为115万元，占预算总支出的24.93%，参政议政经费为60万元，占预算总支出的13.01%，住房保障支出经费为17.99万元，占预算总支出的3.90%，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为23.81万元，占预算总支出的5.16%。
(四)财政拨款收支总体情况
财政拨款收支总表
|
贵州省（农工党贵州省委）2017年财政拨款收支总表 |
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
备注 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
456.64 |
一、一般公共服务支出 |
461.31 |
461.31 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
456.64 |
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
1.原一般公共预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
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五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
4.67 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
4.67 |
|
|
|
|
|
|
1.原一般公共预算拨款 |
4.67 |
|
|
|
|
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
461.31 |
支出总计 |
461.31 |
461.31 |
|
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2.关于农工党贵州 2017 年财政拨款收支总体情况说明。
本单位2017年一般公共预算拨款收入为456.64万元，上年结转数为4.67万元，收入合计461.31万元。支出为一般公共服务支出合计461.31万元。
(五)一般公共预算支出情况
1.一般公共预算支出表
|
贵州省（农工党贵州省委）2017年一般公共预算支出表 |
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（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
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|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
省本级支出 |
补助市县支出 |
|
合计 |
456.64 |
281.64 |
175 |
175 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
456.64 |
281.64 |
175 |
175 |
|
|
|
201 |
28 |
|
民主党派及工商联事务 |
456.64 |
281.64 |
175 |
175 |
|
|
|
201 |
28 |
01 |
行政运行 |
239.84 |
239.84 |
|
|
|
|
|
201 |
28 |
02 |
一般行政管理事务 |
115 |
|
115 |
115 |
|
|
|
201 |
28 |
04 |
参政议政 |
60 |
|
60 |
60 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
|
|
208 |
…… |
…… |
社会保障和就业支出 |
23.81 |
23.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
…… |
行政事业单位离退休 |
23.81 |
23.81 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.81 |
23.81 |
|
|
|
|
|
…… |
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
2.关于农工党贵州省委 2017 年一般公共预算支出情况说明。
本单位2017年一般公共预算支出总额为456.64万元，其中，行政运行经费为239.84万元，占预算总支出的52.52%，一般行政管理事务经费为115万元，占预算总支出的25.18%，参政议政经费为60万元，占预算总支出的13.14%，住房保障支出经费为17.99万元，占预算总支出的3.94%，机关事业单位基本养老保险缴费支出经费为23.81万元，占预算总支出的5.21%。
(六)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出表
|
农工党贵州省委2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） |
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|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
工资福利支出 |
173.72 |
173.72 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
68.65 |
68.65 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
75.54 |
75.54 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
23.81 |
23.81 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
5.72 |
5.72 |
|
|
|
商品和服务支出 |
38.94 |
20.52 |
38.94 |
|
|
30201 |
办公费 |
5 |
|
5 |
|
|
30202 |
印刷费 |
5.35 |
|
5.35 |
|
|
30204 |
手续费 |
0.3 |
|
0.3 |
|
|
30207 |
邮电费 |
2.5 |
|
2.5 |
|
|
30211 |
差旅费 |
5 |
|
5 |
|
|
30215 |
会议费 |
5 |
|
5 |
|
|
30216 |
培训费 |
2 |
|
2 |
|
|
30217 |
公务接待费 |
0.6 |
|
0.6 |
|
|
30226 |
劳务费 |
|
|
1 |
|
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
4.27 |
|
|
30228 |
工会费 |
2.64 |
|
2.64 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
0 |
|
5.28 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
20.52 |
20.52 |
|
|
|
|
0 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
48.46 |
48.46 |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0 |
0 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
30.47 |
30.47 |
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
17.99 |
17.99 |
|
|
|
…… |
…… |
0 |
|
|
|
|
其他资本性支出 |
0 |
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
0 |
|
|
|
|
…… |
…… |
0 |
|
|
|
|
合计 |
281.64 |
242.7 |
38.94 |
|
2.关于农工党贵州省委 2017 年一般公共预算基本支出情况说明。
农工党贵州省委 2017 年一般公共预算基本支出281.64万元。其中，人员经费为242.7万元(工资福利支出173.72万元，退休费30.47万元，其他交通费用20.52万元，住房公积金17.99万元)，占一般公共预算基本支出的86.17%;公用经费为38.94万元，占一般公共预算基本支出的13.83%。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
一般公共预算“三公”经费支出表
|
贵州省（农工党省委）2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
2016年初预算数 |
2017年初预算数 |
2017年与上年预算数相比增减变化比率 |
2017年与上年预算数相比增减变化原因 |
2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
合计 |
5.81 |
5.88 |
+1.2% |
因物价上涨，导致接待经费增加 |
1.29% |
|
|
一、因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
|
二、公务接待费 |
0.53 |
0.6 |
+13.21% |
因物价上涨，导致经费增加 |
0.13% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
5.28 |
5.28 |
0 |
|
1.16% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
5.28 |
5.28 |
0 |
|
1.16% |
|
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
2.关于农工党贵州省委2017 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明。
农工党贵州省委 2017年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额为5.88万元。其中，公务接待费0.6万元，比2016年预算数增加0.07万元，增加比率为13.21%，增加原因是由于物价上涨导致公务接待费用增加。公务车运行维护费5.28万元(本单位公务用车保有量为2辆)，与上年持平。
(八)政府性基金预算支出情况
政府性基金预算支出表
|
贵州省（农工党贵州省委）2017年政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
本单位无政府性基金预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
2.关农工党贵州省委 2017 年政府性基金预算支出情况说明。
本单位无政府性基金预算。
三、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明：总额38.94万元，其中：办公费5万元，印刷费5.35万元，手续费0.3万元，邮电费2.5万元，差旅费5万元，会议费5万元，培训费2万元，公务接待费0.60万元，劳务费1万元，委托业务费4.27万元，工会经费2.64万元,公务用车运行维护费5.28万元。
2、政府采购情况：2017年计划政府采购金额约为5万元，主要采购办公设备。
3、国有资产占有使用情况：2016年，农工党贵州省委资产总额为175.15万元，其中：流动资产6.53万元，固定资产168.62万元。
4、项目支出安排情况说明：2017年项目支出金额175万元，其中：一般行政管理事务经费88万元，参政议政事务经费60万元，省级组织换届工作经费27万元。除新增了一次性的省级组织换届工作经费27万元，其他项目经费与2016年一致。
5、部分专有名词解释：
2012802 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
2012804 参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。
附件：中国农工民主党贵州省委员会2017年度部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls
