一、决算汇编基本情况
1、纳入2014年度部门决算汇编范围的独立核算单位1个，单户录入报表。
2、、单位情况说明
本单位只有1个单位机构数，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，系省本级、一级预算单位。
3、人员情况及增减变动原因
编制人数26人，在职人数21人，其中副厅级领导1人，副厅级非领导1人。正处级领导2人，正处级非领导2人，副处级领导2人，主任科员5人，副主任科员3人，工勤人员4人，新招聘公务员1人，较去年增加1人;退休人数12人，其中副省级1人，正厅级1人，副厅级2人，正处级2人，副处级3人，主任科员1人，工勤人员2人，因上半年1名退休工勤人员死亡，较去年减少1人。
二、部门预算执行情况分析
1、收入支出结构分析
(1)本单位系财政全额拨款单位，无事业、经营及其它收入，本年度财政年初预算421.2万元，全年实际收到的财政拨款549.06万元，上年结转本年其他支出项目资金30万元，本年实际使用资金579.06万元。(2)收入主要分布情况(单位：万元)
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科目代码 |
2012801 |
2012802 |
2012804 |
2210201 |
2299901 |
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科目名称 |
行政运行 |
一般行政
管理事务 |
参政议政 |
住房公积金 |
其他支出 |
|
金额 |
350.94 |
123.3 |
60 |
14.82 |
30 |
|
占总收入比重 |
60.61% |
21.3% |
10.37% |
2.56% |
5.18% |
(2)支出主要分布情况(单位：万元)
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科目
代码 |
2012801 |
2012802 |
2012804 |
2210201 |
2299901 |
|
科目
名称 |
行政
运行 |
一般行政
管理事务 |
参政
议政 |
住房保
障支出 |
其他支出 |
|
金额 |
350.94 |
123.3 |
60 |
14.82 |
30 |
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明细
项目 |
工资
福利
支出 |
商品
和服务
支出 |
对个人
和家庭
的补助 |
商品
和服务
支出 |
商品
和服务
支出 |
住房
公积
金 |
商品
和服务
支出 |
|
金额 |
213 |
20.14 |
117.8 |
123.3 |
60 |
14.82 |
30 |
|
占总支出比重 |
37% |
3.48% |
20.35% |
21.3% |
10.37% |
2.56% |
5.18% |
3、年末收支结余情况
2014年我会在保证日常工作顺利进行的同时，本着厉行节约的原则，圆满地完成2014年各项绩效目标工作。在管理好、用好财政资金的前提下，合理安排使用全年财政拨入经费以及2013年结转其他支出项目经费。
三、“三公经费”支出情况(单位：万元)
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因公出国
出境费 |
公务用车运行和购置费
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公务接待费
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合计 |
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公务用车
运行费 |
公务用车
购置费 |
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13.08 |
20.89 |
0 |
13.58 |
47.55 |
补充说明：
1.因公出国(境)团组情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个，参加其他单位组织的出国(境)团组1个;全年因公出国(境)累计10人次。
2.公务用车购置及保有情况：本年度本单位未使用公共预算财政拨款购置公务用车，年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量7辆。
3.公务接待情况：本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待83批次，886人次，共 13.58万元。
