中共贵州省委组织部2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

　　第一部分 目 录

　　一、部门概况

　　1、部门主要职能

　　2、部门预算单位构成

　　3、部门人员构成

　　二、2017年预算公开报表及预算安排说明

　　1、部门收支总体情况

　　2、部门收入总体情况

　　3、部门支出总体情况

　　4、财政拨款收支总体情况

　　5、一般公共预算支出情况

　　6、一般公共预算基本支出情况

　　7、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　8、政府性基金预算支出情况

　　三、其他重要事项说明

　　1、机关运行经费说明

　　2、政府采购情况

　　3、国有资产占有使用情况

　　4、项目支出安排情况说明

　　5、部分专有名词解释

　　第二部分 部门概况

　　一、主要职能

　　1、贯彻落实党的组织、干部、人才路线、方针、政策;研究和指导全省干部人事制度改革。

　　2、负责研究和指导党的组织制度建设工作;负责全省党员发展和管理工作、组织员队伍建设、党员教育基地建设的宏观指导。

　　3、负责督促指导各地各部门落实党建工作责任制;负责全省同步小康驻村工作的组织协调及管理工作。

　　4、指导全省各级领导班子和领导干部的考核工作;负责省委管理的领导班子和干部的考核考察;负责全省地厅级后备干部的培养选拔工作和省委交办的省级后备干部的有关工作;负责县处级干部的宏观管理;负责全省六大类机关公务员管理和参照管理工作。

　　5、负责统筹和指导全省干部监督工作。

　　6、规划、指导、协调、督促和检查干部教育培训工作。

　　7、负责全省人才工作和人才队伍建设的宏观指导。

　　8、负责全省组织系统信息化建设的规划、指导、协调工作。

　　9、负责离休干部和副厅级以上退休干部管理工作的宏观指导。

　　10、负责党员、干部的统计和省委管理干部的档案管理工作。

　　11、负责全省党员现代远程教育的指导工作。

　　12、完成省委和中央组织部交办的其他事项。

　　二、预算单位构成

　　1、中共贵州省委组织部(本级)(以下简称“本级”)，属行政单位，设有办公室、研究室(新闻和网络宣传办公室)、组织一处(党代表联络服务处)、组织二处、组织三处、干部一处、干部二处、干部三处、干部四处、干部五处、考核督查处(领导干部考试与测评办公室)、公务员管理处、人才工作处(省人才工作协调小组办公室、省知识分子工作办公室)、干部教育处、干部监督处(干部监督举报中心)、信息处、机关党办(人事处)、离退休干部处。

　　2、中共贵州省委组织部党员教育中心(贵州省党员干部现代远程教育中心)，属副厅级参公管理事业单位，没有单独设立法人和财务，由本级统一进行预决算管理。设有综合处、党员教育处。

　　3、中共贵州省委组织部组织人事干部学院(以下简称“组干学院”)，属中共贵州省委组织部全额拨款正县级事业单位，设有办公室、教研部、教务部、后勤保障部。

　　三、人员构成

　　(一)编制总人数192人，其中：

　　1、中共贵州省委组织部(本级)行政编制147人，机关工勤编制13人;

　　2、中共贵州省委组织部党员教育中心参公事业编制12人;

　　3、组干学院财政全额补助事业编制20人。

　　(二)在职实有人数156人，其中：

　　1、中共贵州省委组织部(本级)：行政人员124人，机关工勤人员12人;

　　2、中共贵州省委组织部党员教育中心：参公人员12人;

　　3、组干学院：事业编制8人。

　　(三)离退休人数41人，其中：

　　1、中共贵州省委组织部(本级)：离休4人，退休35人;

　　2、组干学院：退休2人。

　　第三部分 2017年预算公开报表及预算安排说明

　　一、部门收支总体情况

　　(一)中共贵州省委组织部2017年收支预算总表

　　单位：万元

　　(二)中共贵州省委组织部2017年收支总体情况说明

　　1、2017年中共贵州省委组织部总收入13,155.31万元。其中：

　　(1)原一般公共预算拨款收入11,513.53万元，占总收入87.52%。其中：中共贵州省委组织部(本级)当年预算7,823.42万元，上年结转3,614.44万元;组干学院当年预算75.67万元。

　　(2)原预算外转一般公共预算管理非税收入1,641.78万元，占总收入12.48%，组干学院成本性支出。其中：当年预算1,330.52万元，上年结转311.26万元。

　　2、2017年中共贵州省委组织部支出安排13,155.31万元。

　　(1)一般公共服务支出安排12,749.49万元，占总支出96.91%。其中：

　　①中共贵州省委组织部(本级)支出安排11,032.04万元，占总支出83.86%。其中：当年预算7,417.60万元，上年结转3,614.44万元。

　　②组干学院支出安排1,717.45万元，占总安排13.05%。其中：预算外转一般公共预算管理非税收入当年预算1,330.52万元，上年结转311.26万元，事业运行75.67万元。

　　(2)机关事业单位基本养老保险支出安排231.00万元，占总支出1.76%。其中：中共贵州省委组织部(本级)220.77万元，组干学院10.23万元。

　　(3)住房保障支出安排174.82万元，占总支出1.33%。其中：中共贵州省委组织部(本级)167.13万元，组干学院7.69万元。

　　3、中共贵州省委组织部2017年收支总预算9,229.61万元，比2016年收支总预算减少596.61万元。其中：本级的原一般公共预算拨款收入减少230.82万元，主要原因是进一步加强预算管理，有效控制预算规模。组干学院的原预算外转一般公共预算管理非税收入减少365.79万元，主要原因是承接培训班次及人数有所缩减。

　　二、部门收入总体情况

　　(一)中共贵州省委组织部2017年收入总表

　　(二)中共贵州省委组织部2017年收入总体情况说明

　　2017年中共贵州省委组织部总收入13,155.31万元。

　　1、从经费构成上看：

　　(1)上年结转3,925.70万元，占总收入29.84%。其中：中共贵州省委组织部(本级)3,614.44万元，占上年结转92.08%;组干学院311.26万元，占上年结转7.92%。

　　(2)原一般公共预算拨款收入7,899.09万元，占总收入60.04%。其中：中共贵州省委组织部(本级)7,805.50万元，占原一般公共预算拨款收入98.82%;组干学院93.59万元，占原一般公共预算拨款收入1.19%。

　　(3)原预算外转一般公共预算管理非税收入1,330.52万元，占总收入10.12%。

　　2、从支出功能上看：

　　(1)一般公共服务支出12,749.49万元，占总收入96.91%。其中：中共贵州省委组织部(本级)11,107.71万元(当年预算7,493.27万元，上年结转3,614.44万元)，组干学院1,641.78万元(当年预算1,330.52万元，上年结转311.26万元)。

　　(2)社会保障和就业支出231.00万元，占总收入1.76%。其中：中共贵州省委组织部(本级)220.77万元，组干学院10.23万元。

　　(3)住房保障支出174.82万元，占总收入1.33%。其中：中共贵州省委组织部(本级)167.13万元，组干学院7.69万元。

　　(二)中共贵州省委组织部2017年支出情况说明

　　2017年中共贵州省委组织部支出安排13,155.31万元。

　　1、从经费构成上看：

　　(1)基本支出2,458.09万元，占支出安排18.68%。主要用于干部职工工资、水电、差旅费、邮寄费等。其中：中共贵州省委组织部(本级)2,364.50万元，组干学院93.59万元。

　　(2)项目支出9,055.44万元，占支出安排68.84%。其中：人才培养建设经费3,815.14万元，组织事务管理经费5,240.30万元。

　　(3)事业单位营业支出1,641.78万元，占支出安排12.48%。保障组干学院完成各类培训的成本性支出。

　　2、从经费功能上看：

　　(1)一般公共服务支出12,749.49万元，占支出安排96.91%。其中：中共贵州省委组织部(本级)11,107.71万元(当年预算7,493.27万元，上年结转3,614.44万元)，组干学院1,641.78万元(当年预算1,330.52万元，上年结转311.26万元)。

　　(2)社会保障和就业支出231.00万元，占支出安排1.76%。其中：中共贵州省委组织部(本级)220.77万元，组干学院10.23万元。

　　(3)住房保障支出174.82万元，占支出安排1.33%。其中：中共贵州省委组织部(本级)167.13万元，组干学院7.69万元。

　　四、财政拨款收支情况

　　(一)中共贵州省委组织部2017年财政拨款收支总表

　　(二)中共贵州省委组织部2017年财政拨款收支情况说明

　　1、2017年中共贵州省委组织部财政拨款收入13,155.31万元。

　　(1)本年收入9,229.61万元，占财政拨款收入70.16%;其中：中共贵州省委组织部(本级)7,805.50万元，占财政拨款收入59.33%;组干学院1,424.11万元，占财政拨款收入10.83%。

　　(2)上年结转3,925.70万元，占财政拨款收入29.84%。其中：中共贵州省委组织部(本级)3,614.44万元，占财政拨款收入27.47%;组干学院311.26万元，占财政拨款收入2.37%。

　　2、2017年中共贵州省委组织部财政拨款支出安排13,155.31万元。

　　(1)一般公共服务支出安排12,749.49万元，占总支出96.91%。其中：

　　①中共贵州省委组织部(本级)支出安排11,032.04万元，占总支出83.86%。其中：当年预算7,417.60万元，上年结转3,614.44万元。

　　②组干学院支出安排1,717.45万元，占总安排13.05%。其中：预算外转一般公共预算管理非税收入当年预算1,330.52万元，上年结转311.26万元，事业运行75.67万元。

　　(2)机关事业单位基本养老保险支出安排231.00万元，占总支出1.76%。其中：中共贵州省委组织部(本级)220.77万元，组干学院10.23万元。

　　(3)住房保障支出安排174.82万元，占总支出1.33%。其中：中共贵州省委组织部(本级)167.13万元，组干学院7.69万元。

　　五、一般公共预算支出情况

　　(一)中共贵州省委组织部2017年一般公共预算支出表

　　(二)中共贵州省委组织部2017年一般公共预算支出情况说明

　　2017年中共贵州省委组织部一般公共预算支出安排9,229.61万元。

　　1、基本支出2,458.09万元，占预算支出26.63%。其中：

　　(1)行政运行1,976.60万元，占预算支出21.42%。主要用于中共贵州省委组织部(本级)干部职工工资、水电、差旅费、邮寄费、公车改革补贴等。其中：人员经费1,718.27万元(含公车改革补贴192.30万元)，占预算支出18.62%;公用经费258.33万元(在职人员公用经费235.53万元，离休公用1.40万元，车辆公用21.40万元)，占预算支出2.80%。

　　(2)事业运行75.67万元，占预算支出0.82%。主要用于组干学院在编职工工资、水电、差旅费、邮寄费等。

　　(3)社会保障和就业支出231.00万元，占预算支出2.50%，主要是用于缴纳干部职工的基本养老保障。其中：中共贵州省委组织部(本级)220.77万元，组干学院10.23万元。

　　(4)住房保障支出174.82万元，占预算支出1.89%。主要是用于缴纳干部职工的住房公积金。其中：中共贵州省委组织部(本级)167.13万元，组干学院7.69万元。

　　2、项目支出6,771.52万元,占预算支出73.37%。该项目支出全部是省本级支出项目，没有补助市县支出项目。

　　(1)中共贵州省委组织部(本级)项目支出5,441.00万元，占预算支出58.95%。其中：

　　一是人才培训建设经费2,660.00万元，占预算支出28.82%。包括：

　　①全省党员、干部培训经费1,200.00万元，占预算支出13.00%，用于全省党员、各类干部和骨干人员培训和调训;

　　②人才基地建设专项资金1,000.00万元，占预算支出10.84%，代省人才领导小组办公室管理，用于全省人才基地建设;

　　③引进人才和改善科研条件经费460.00万元，占预算支出4.98%，代省人才领导小组办公室管理，主要用于全省引进高层次人才和改善科研条件，稳定、引进、培养我省高层次人才。

　　二是组织事务管理经费2,781.00万元，占预算支出30.13%。包括：

　　①人才工作经费150.00万元，占预算支出1.63%，代省人才领导小组办公室管理，用于全省人才队伍建设等方面的工作经费;

　　②组织管理事务信息系统运行维护费1,062.00万元，占预算支出11.51%，用于远程教育、社区、村级党员站点运行维护及课件开发，党建工作信息平台和大组工网、干部档案人事信息系统等经费;

　　③组织一般行政管理事务经费1,569.00万元，占预算支出16.99%。主要用于日常组织干部人事业务工作。如：党的建设制度改革、调研，组织工作新闻宣传经费，党员发展和管理工作经费，全省同步小康、农村、非公、社区工作经费，地厅级后备干部及日常管理工作经费，干部挂职、出国管理、工资审批等工作经费，全省实施党的基层组织先进性建设工程经费，培养选拔年轻、少数民族、女干部和非中共干部队伍工作经费，干部档案工作经费，市(州)县乡领导班子换届，干部考察、考核工作经费，全省2017年公务员考录工作经费，干部监督工作经费，党内统计和干部统计工作经费，老干工作经费等。

　　(2)组干学院项目支出1,330.52万元，占预算支出14.42%。是原预算外转一般公共预算管理非税收入中安排的支出，保障组干学院承办各类培训班的成本性支出，其收入全额上缴财政，执行收支两条线管理。

　　六、一般公共预算基本支出情况

　　(一)中共贵州省委组织部2017年一般公共预算基本支出明细表

　　(二)中共贵州省委组织部2017年一般公共预算基本支出情况说明

　　1、2017年中共贵州省委组织部基本支出2,458.09万元。其中：人员经费2,191.76万元，占基本支出89.17%;公用经费266.33万元，占基本支出10.83%。

　　(1)从预算单位构成上看：

　　①中共贵州省委组织部(本级)基本支出2,364.50万元，占基本支出96.19%。其中：人员经费2,106.17万元，占基本支出85.68%，公用经费258.33万元，占基本支出10.51%。

　　②组干学院基本支出93.59万元，占基本支出3.81%。其中：人员经费85.59万元，占基本支出3.48%，公用经费8.00万元，占基本支出0.33%。

　　(2)从经费分类科目上看：

　　①工资福利支出1,688.21万元，占基本支出68.68%。其中：中共贵州省委组织部(本级)1,613.55万元，组干学院74.66万元。

　　②商品和服务支出458.63万元，占基本支出18.66%。其中：中共贵州省委组织部(本级)450.63万元(包括其他交通费192.30万元)，组干学院8.00万元;

　　③对个人和家庭的补助311.25万元，占基本支出12.66%。其中：中共贵州省委组织部(本级)300.32万元，组干学院10.93万元

　　七、一般公共预算“三公”经费支出情况

　　(一)中共贵州省委组织部2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

　　(二)中共贵州省委组织部2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

　　2017年中共贵州省委组织部“三公”经费预算为66.40万元，比上年减少3.07万元，下降幅度4.42%。均是中共贵州省委组织部(本级)“三公”经费预算安排，组干学院没有“三公”经费安排。

　　1、因公出国(境)经费。贵州省省本级因公出国(境)实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

　　2、公务接待费45.00万元，比上年减少3.07万元，下降幅度6.39%。主要用于上级部门和省外有关方面调研、考察、督导及与业务工作相关的公务接待。减少原因是坚持厉行节约，严格执行公务接待标准，进一步规范控制管理，有效控制支出。

　　3、2017年公务车运行维护费21.40万元，车辆保有量及车辆运维护费与上年持平，均为9台，主要用于公务车辆的保险、油费、过路费、维修费等支出。

　　4、公务车购置费。贵州省实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

　　八、政府性基金预算支出情况

　　(一)中共贵州省委组织部2017年政府性基金预算支出表

　　(二)中共贵州省委组织部2017年政府性基金预算支出情况说明

　　中共贵州省委组织部(本级)和组干学院均没有政府性基金预算收入、支出。

　　第四部分 其他重要事项说明

　　一、机关运行经费说明

　　2017年中共贵州省委组织部机关运行经费支出266.33万元，其中：中共贵州省委组织部(本级)258.33万元，组干学院8.00万元。是中共贵州省委组织部(本级)及组干学院用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　二、政府采购情况

　　2017年中共贵州省委组织部政府采购预算支出408.18万元。全部采用公开招标或通过政府协议供货竞价交易的方式进行网上竞价采购，主要包括：

　　1、中共贵州省委组织部(本级)395.80万元。一是购买服务110.00万元，用于编印《组工新苑》和《贵州省人才工作通讯》;二是信息化建设设备及服务采购262.00万元;三是更新办公电脑30台、复印机1台、传真机10台和碎纸机10台等办公设备23.80万元。

　　2、组干学院12.38万元，主要用于更新电脑、打印机等办公设备。

　　三、国有资产占有使用情况

　　1、中共贵州省委组织部(本级)截止2016年12月31日，有固定资产1,149.84万元，均属于办公设备、家具及车辆。车辆保有量9台，均属于一般公务用车。没有单位价值200万元以上大型设备。

　　2、组干学院截止2016年12月31日，有固定资产1,144.39万元，主要是房产和承办培训、会议相关设备设施及车辆，无形资产4.3万元。车辆保有量2台。

　　四、项目支出安排情况说明

　　2017年一般公共预算支出中，共有人才培养建设经费、组织事务管理经费和非税成本性支出3个一级项目。这3个项目支出均是每年正常业务工作安排，保障组织干部人事工作的有序开展，没有涉及民生项目。

　　五、部分专有名词解释

　　(一)原一般公共预算拨款收入：指省级财政拨付的资金。

　　(二)原预算外转一般公共预算管理非税收入：指从组干学院上缴国有资产有偿使用和培训费中安排的，按收支两条线管理，并用于保障组干学院承办各类培训任务。

　　(三)上年结转：指上年及以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按原资金用途继续使用的资金。

　　(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　(六)“三公”经费：是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　1、因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

　　4、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

　　(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　(八)行政运行：指为保障组织部机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(九)事业运行：指为保障组干学院在编人员完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　(十)成本性支出：指为保障组干学院完成各类培训任务而发生的聘用人员工资、水、电、汽等支出。