中共贵州省委组织部2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、部门概况

(一)主要职能。

1、贯彻落实党的组织、干部、人才路线、方针、政策;研究和指导全省干部人事制度改革。

2、负责研究和指导党的组织制度建设工作;负责全省党员发展和管理工作、组织员队伍建设、党员教育基地建设的宏观指导。

3、负责督促指导各地各部门落实党建工作责任制;负责全省同步小康驻村工作的组织协调及管理工作。

4、指导全省各级领导班子和领导干部的考核工作;负责省委管理的领导班子和干部的考核考察;负责全省地厅级后备干部的培养选拔工作和省委交办的省级后备干部的有关工作;负责县处级干部的宏观管理;负责全省六大类机关公务员管理和参照管理工作。

5、负责统筹和指导全省干部监督工作。

6、规划、指导、协调、督促和检查干部教育培训工作。

7、负责全省人才工作和人才队伍建设的宏观指导。

8、负责全省组织系统信息化建设的规划、指导、协调工作。

9、负责离休干部和副厅级以上退休干部管理工作的宏观指导。

10、负责党员、干部的统计和省委管理干部的档案管理工作。

11、负责全省党员现代远程教育的指导工作。

12、完成省委和中央组织部交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

内设处室18个，下属2个单位。从预算单位构成看，决算包括：本级决算(含党员教育中心，属参公非独立核算事业单位)和组织人事干部学院决算(公益一类独立核算事业单位)。

二、2015年度部门决算公开报表(见附表)

1、收入支出决算总表(公开01表)

2、收入决算表(公开02表)

3、支出决算表((公开03表))

4、财政拨款收入支出决算总表(公开04表)

5、一般公共预算财政支出决算表(公开05表)

6、一般公共预算拨款基本支出决算表(公开06表)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(公开07表)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开08表)

三、2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明。

2015年度收支决算总计14,365.29万元，与2014年相比，减少3,081.50万元，降低17.66%。主要原因是：一是更加科学、合理编报2015年部门预算;二是政策规定调整，整合了工作职能，压缩了相关预算经费。(公开01表合计数)

(二)2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计14,365.29万元，占财政拨款收入的100%。

(三)2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计7,852.44万元，其中：基本支出2,680.03万元，占34.13%;项目支出5,172.41万元，占65.87%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2015年度收支决算总计14,365.29万元，与2014年相比，减少3,081.50万元，降低17.66%。主要原因是：一是更加科学、合理编报2015年部门预算;二是政策规定调整，整合了工作职能，压缩了相关预算经费。(公开04表合计数)

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出7,852.44万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,065.79万元，增长35.70%。主要原因是：一是2015年人员工资、公务用车改革调整，增加基本支出;二是2014年全省的境外培训班，正值年末岁首，当年没有办理支付结算，2015年才办理支付结算;三是2015年增加了二级预算单位，原省委组织部培训中心改制成组织人事干部学院，隶属我部二级预算单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出7,852.44万元。其中：一般公共服务支出7,731.17万元，占98.46%;住房保障支出121.27万元，占1.54%;

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为10,489.66万元，支出决算为7,731.17万元，完成当年预算的73.70%。决算数小于预算数的主要原因是：一是政策规定调整，整合了工作职能，压缩了相关经费。二是有的项目正在评审过程中，还没有达到支付条件，在2016年支付。三是组织人事干部学院有的培训班延续到2016年，部分成本性支出未结算。其中：

(1)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项)。当年预算为1,547.00万元，支出决算为943.53万元，完成当年预算的60.99%。决算数小于预算数的主要原因是组织干部人事学院有的培训项目时间较长，一直延续到2016年，还有部分成本性支出未结算。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为6,262.63万元，支出决算为4,224.58万元，完成当年预算的67.46%。主要原因是:一是“人才基地建设费”1,000.00万元，考虑到1,000.00万元的资金分拨到每一个人才基地经费较少，不能更好地为基地建设解决实际困难和问题，按照集中财力办大事的思路，把该项目经费调整到2016年累加一起使用，为基地建设发挥更大的作用。二是“引进高层次人才和改善科研条件经费”为460.00万元，该项目经费主要用于“西部之光”、“甲秀之光”、定向引进人员的研修费、补助费，以及培养特殊紧缺人才补助、资助高层次人才从事项目研究、专家学者编辑出版学术专著等。2015年列支了“西部之光”、“甲秀之光”的研修费及补助240.00万元，而引进的104名金融人才，以及选派的万名农业专家服务“三农”的科技副职、科技特派员，其相关经费从省科技厅、省金融办列支，没有在该项目经费中列支。三是“组织管理各类干部、骨干人员培训经费”818.05万元，由于中央培训政策调整压缩了境外培训规模，另有培训项目在实施过程中中央给予部分补助，以及教育培训时间较长部分经费没有支付结算等。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2,680.03万元，其中：人员经费2,321.84万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费358.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算107.41万元，比上年减少27.67万元，降低20.48%，减少的主要原因是认真贯彻落实中央和省委厉行节约的有关精神，严格执行中央八项规定和省委“十项”规定，有效控制“三公”经费支出。其中，因公出国(境)费支出1.28万元，占1.23%。2014年没有因公出国(境)支出。2015年根据省委统战部工作需要，我部机关派1名同志参加省委统战部组团赴台湾实地考察，产生费用1.28万元;公务用车购置及运行维护费支出66.22万元，占61.65%，比上年减少16.53万元，降低19.97%，减少的主要原因是2015年公车改革，我部机关11、12月份对 20台车辆进行封存，减少了相应支出。公务接待费支出39.91万元，占37.16%，比上年减少12.42万元，降低23.73%，减少的原因是严格执行相关规定，减少接待支出。

(1)因公出国(境)费支出1.28万元。2015年根据省委统战部的工作需要，我部机关派1名同志参加省委统战部组团赴台湾实地考察所产生费用。(注：一般公共预算财政拨款安排的出国(境)经费730.37万元，是全省干部境外调训经费。团组3个，累计51人次。其中：2014年“美国班”525.20万元，“新加坡班”195.98万元、2015年中瑞班9.19万元)。

(2)公务用车购置及运行维护费66.22万元。其中，公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费66.22万元。主要用于车辆维修保养、油料、保险、停洗车等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为30辆。

(3)公务接待费39.91万元，其中就餐费19.20万元。全部是国内公务接待支出，主要是接待中央部委、省市等单位来贵州考察、调研等工作。2015年共接待68批次，548人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年机关运行经费支出358.19万元，比2014年增加167.06万元，增长87.22%，增加的主要原因是：一是“三严三实”、作风建设以及其他临时性工作任务较重，增加了相应的办公经费;二是2015年增加了二级预算单位，原省委组织部培训中心改制成组织干部学院等。

2.政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额7.93万元，全部是通过政府采购平台，购买电脑、打印机等办公用品。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，共有车辆30辆，均属于一般公务用车;没有单位价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(三)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(四)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(五)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(八)一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及机关机构事务(款)事业运行(项)：是指组织干部人事学院为完成培训任务的成本性支出。

(九)一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：指为保障组织部机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)：指在基本支出之外，为保障完成组织、干部、人才职能工作任务和目标所发生的支出。主要项目有：全省的组织管理各类干部、骨干人员培训经费，人才基地建设费和引进高层次人才和改善科研条件经费等。

(十一)一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)：指为保障组织干部人事学院正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：按国家和贵州省的相关规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：中共贵州省委组织部2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls