中共贵州省委政策研究室2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)概况

1、 部门主要职能

2、 部门预算单位构成

3、 部门人员构成

第二部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年预算公开报表及预算安排说明

1、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)收支预算总体情况

2、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)收入预算总体情况

3、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)支出预算总体情况

4、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)财政拨款收支总体情况

5、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)一般公共预算支出情况

6、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)一般公共预算基本支出情况

7、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)一般公共预算“三公”经费支出情况

8、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)政府性基金预算支出情况

第三部分 其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2、政府采购情况

3、国有资产占有使用情况

4、项目支出安排情况说明

第四部分 部分专有名词解释

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年部门预算

第一部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)概况

1、部门主要职能

(1)围绕党的基本路线、党中央的重大决策和省委的工作部署，对经济、政治、文化、社会、生态文明及党建等方面的重要政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。

(2)根据省委的指示，组织、协同有关地方和部门起草或修改省委有关重要文件、文稿。

(3)承担有关改革试验、试点任务，掌握改革和发展中的重要情况和省外重要信息，供省委决策参考。

(4)指导各市(州)委政策研究部门的业务，加强与省直各部门及其政策研究机构的合作，发挥组织、联络、协调作用。

(5)对国际政治、经济、文化有关重大问题、重要历史经验等进行研究。

(6)承担省委重大问题课题调研、起草省委重要文件文稿、省委主要领导和其他领导重要讲话、对部门代省委起草的文稿和报省委审查的地方性法规草案进行严格把关的职能。

(7)承担建设经济强县(31个)的联络、协调、指导职能;承担帮促13个发展困难县的联络联系和统筹协调任务。

(8)承担农村改革试验区及试点县(第五轮15个市县，其中毕节、湄潭为国家级、其它13个为省级;加强和创新农村社会管理试点县5个)的联络、协调、指导职能。

(9)承担省农村综合改革领导小组交办的日常工作事务，加强对毕节、湄潭试验区改革发展全过程的联络、协调、指导服务;定期研究毕节、湄潭试验区新一轮改革发展中的具体政策措施，及时解决改革发展的重点问题;统筹协调、合力推进毕节、湄潭试验区新一轮改革试验，全力做好总结、推广毕节、湄潭试验区经验的工作，对毕节、湄潭试验区改革试验的成功经验进行理论概括，指导新一轮改革实践。

(10)省全面小康建设工作领导小组办公室的职能，负责对全省88个县(市、区)的全面小康建设工作进行联系指导、统计监测、督促检查、考核评估和达标验收。

(11)省委全面深化改革领导小组办公室的职能，负责领导小组日常事务工作，起草省委全面深化改革领导小组重要文件文稿，承办全省全面深化改革会议、领导小组专题会议，制定阶段性和年度全面深化改革工作要点，组织开展全面深化改革重大问题政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实领导小组的决定事项、工作部署和要求，负责对各专项小组、专题组、省直相关部门，各市(自治州)、贵安新区党委及县(市、区)全面深化改革领导小组及其办公室的联系沟通与工作指导，承担本办同中央改革办及各地各部门改革办的联络协调等工作，完成省委及领导小组交办的其他事项。

(12)省委依法治省工作领导小组办公室职能，履行全面依法治省办公室的统筹、协调、督察的职能，承担省委依法治省工作领导小组的决定、决议和有关指示意见文稿的起草，协调督促全面依法治省重大改革举措的落实，筹办依法治省工作的相关会议和重大活动。

(13)完成中央政研室、中央改革办、中央依法治国办和中央农改试验办及省委交办的工作任务。

2、部门预算单位构成

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)预算单位只包括本级，无下级预算单位，属全额财政拨款的行政单位。

3、部门人员构成

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)经贵州省编制委员会批准，有内设处级机构11个，编制数65人(其中：行政编制数60人，机

关工勤编制数5人);截止到2016年12月31日，实有在职人数59人(其中：公务员55人、机关工勤人员4人);离休人员5人、退休人员16人。

第二部分 中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年部门预算公开表及安排说明

1、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)收支预算总体情况

(1)中共贵州省委政策研究室(省委改革办)收支预算总表

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年部门收支预算总表

公开01表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项收支预算情况。

(2)收入支出预算总体情况说明

本部门2017年收支预算总计2318.31万元，其中：上年结转61.22万元(其中:上年结转原一般公共预算财政拨款收入中行政运行8.3万元，上年结转原一般公共预算财政拨款收入中其他共产党事务支出本级横向财政拨款52.92万元)，占比2.64%;原一般公共预算拨款收入2257.09万元，占比97.36%。相应安排支出预算2318.31万元。其中：一般公共服务支出2160.84万元(其中:上年结转原一般公共预算财政拨款收入中行政运行8.3万元，上年结转原一般公共预算财政拨款收入中其他共产党事务支出本级横向财政拨款52.92万元),  占总支出的93.21%;住房保障支出67.69万元，占总支出的2.92%;社会保障和就业支出89.78万元，占总支出的3.87%。  2017年收支总预算2318.31万元，比2016年收支总预算(1915.34万元)增加402.97万元，主要原因是机关事业单位人员调资增资、基本养老保险、职业年金改革及全面深化改革、全面依法治省业务工作任务增多，使本年度收支预算总数相应增加。

2、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)收入预算总体情况

(1)中共贵州省委政策研究室(省委改革办)收入总表

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年部门收入总表

公开02表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项收入预算情况。

(2)收入预算总体情况说明

本部门2017年收入预算总计2318.31万元，其中：上年结转61.22万元(其中:一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行8.3万元，一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出中本级横向财政拨款52.92万元)，占比2.64%;原一般公共预算财政拨款收入2257.09万元，占比97.36%。

3、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)支出预算总体情况

(1)中共贵州省委政策研究室(省委改革办)支出总表

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年部门支出总表

公开03表

单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出预算情况。

(2)支出预算总体情况说明

本部门2017年支出预算总计2318.31万元，其中：基本支出1025.79万元(含上年结转的一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行支出8.3万元)，占比44.25%;项目支出1292.52(含上年结转的一般公共服务支出—其他共产党事务支出--其他共产党事务支出本级横向财政拨款支出52.92万元)，占比55.75%。相应安排预算支出2318.31万元，其中：一般公共服务支出2160.84万元,占总支出的93.21%;住房保障支出67.69万元，占总支出的2.92%;社会保障和就业支出89.78万元，占总支出的3.87%。

4、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)财政拨款收支总体情况

(1)中共贵州省委政策研究室(省委改革办)财政拨款收支总表

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年财政拨款收支总表

公开04表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余预算情况。

财政拨款收入支出预算总体情况说明:

本部门2017年度财政拨款收支决算总计2265.39万元，其中：上年结转8.3万元(原一般公共预算财政拨款中行政运行8.3万元)，原一般公共预算款收入2257.09万元。相应安排支出预算2265.39万元。其中：一般公共服务支出2107.92万元(含上年结转原一般公共预算财政拨款支出8.3万元)，占总支出的93.05%;住房保障支出67.69万元，占总支出的2.99%;社会保障和就业支出89.78万元，占总支出的3.96%。

5、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)一般公共预算支出情况

(1)中共贵州省委政策研究室(省委改革办)一般公共预算支出表

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年度一般公共预算支出表

公开05表

单位：万元

注：本表反映部门年度一般公共预算支出情况，且功能分类科目支出需公开至项级科目。

(2)2017年度一般公共预算支出情况说明

本部门2017年度一般公共预算支出总计2257.09万元，其中：基本支出1017.49万元，占比45.08%;项目支出1239.60万元，占比54.92%。

相应安排一般公共预算支出2257.09万元。其中：一般公共服务支出2099.62万元,占总支出的93.02%;住房保障支出67.69万元，占总支出的2.99%;社会保障和就业支出89.78万元，占总支出的3.98%。

6、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)一般公共预算基本支出情况

(1)中共贵州省委政策研究室(省委改革办)一般公共预算基本支出表

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

公开06表

单位：万元

注：本表反映部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

(2)一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出总计1017.49万元，其中：人员经费905.80万元，主要用于基本工资、津贴补贴、单位基本养老保险缴费及公车改革补贴等方面支出，占比89.02%;公用经费111.69万元，主要用于办公费、水电费、印刷费、交通费及其他资本性支出等方面支出，占比10.98%。相应按政府收支经济分类款级科目安排支出：工资福利支出科目支出653.87万元，占比64.26%;商品和服务支出科目支出190.51万元，占比18.72%;对个人和家庭的补助科目支出172.61万元，占比16.97%;其他资本性支出科目支出0.5万元，占比0.05%。

7、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)一般公共预算“三公”经费支出情况

(1)中共贵州省委政策研究室(省委改革办)一般公共预算三公”经费支出表

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

公开07表

单位：万元

注：2017年度“三公经费”年初预算数仅指财政拨款预算基本支出、以前年度财政拨款基本支出结转结余资金预算安排的支出。

(2)一般公共预算“三公”经费支出情况说明

①一般公共预算安排“三公”经费预算总况和分项数额：2017年度本部门“三公经费”一般公共预算财政拨款预算基本支出为27.89万元(注：我省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到省委政策研究室(省委改革办)，目前这两项经费预算支出暂无数据)，其中：公务接待费一般公共预算财政拨款基本支出为16万元，占2017年“三公经费”一般公共预算财政拨款基本支出的57.37%，占公共财政预算支出的0.71%，主要用于中央部委、外省(市)机关单位来黔调研、工作交流、检查指导的公务接待支出;公务车运行维护费一般公共预算财政拨款基本支出为11.89万元，占2016年“三公经费”一般公共预算财政拨款基本支出的42.63%，占公共财政预算支出的0.52%，主要用于本部门5辆公务车进行机要文件递送、应急突发事件处理和离退休老干部用车等工作所发生的燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费以及临聘司勤人员工资等方面的支出;我省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到省委政策研究室(省委改革办)，目前这两项经费预算暂无数据。

②“三公”经费公共财政拨款预算支出上下年度增减变化情况：我省省本级因公出国(境)费实行总额控制，年初并未分配到省委政策研究室(省委改革办)，2016、2017年度本部门无因公出国(境)费用预算支出;2017年度公务接待费一般公共预算财政拨款基本支出为16万元，比2016年公务接待费一般公共预算财政拨款基本支出(10.3万元)增加了5.7万元，增长率为55.34%。主要原因：一是根据工作需要，成立省委改革办与本部门合署办公，按省编办的批复，新增三个内设处室，公用经费开支增加，由于省委改革办工作创新突出，来我省考察学习的兄弟省(市、区)人员增多，预计2017年一般公共预算财政拨款接待费基本支出预算将比2016年增加2万元;二是根据敏尔书记指示2016年-2020年我室新增承担中央财办定点帮扶剑河县联络联系工作，2016年先后接待中央财办十批次约60余人次来黔调研帮扶，其中接待省部级领导来黔考察帮扶有4次，结合2016年接待费实际支出情况预计2017年此项工作一般公共预算财政拨款接待费基本支出预算将比2016年增加4万元;我省省本级公务车购置费实行总额控制，年初并未分配到省委政策研究室(省委改革办)，2016、2017年本部门无公务车购置费预算支出;2017年度公务车运行维护费一般公共预算财政拨款基本支出为11.89万元,比2016年公务车运行维护费一般公共预算财政拨款基本支出(9.51万元)增加了25.03%，2016年按照省公车改革办、省机关事务管理局的批复，省委办公厅无偿划拨一辆公务车给本部门，2017年公务用车保有量(5辆)比2016年(4辆)增加了1辆，2017年公务车运行维护费一般公共预算财政拨款基本支出将增加2.38万元，2017年平均每辆公务车运行维护费一般公共预算财政拨款基本支出为2.38万元/年。

8、中共贵州省委政策研究室(省委改革办)政府性基金预算支出情况

(1)中共贵州省委政策研究室(省委改革办)政府性基金预算支出表

中共贵州省委政策研究室(省委改革办)政府性基金支出预算表

公开08表

单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(2)政府性基金预算收入支出预算情况说明

2017年本部门没有政府性基金预算财政拨款。

第三部分 其他重要事项说明

1、机关运行经费支出预算支出情况

2017年本部门机关运行经费预算支出111.19万元，与2016年(106.10万元)相比，增加了5.09万元，增长率4.80%，主要是人员和车辆增加的原因。

2、政府采购支出情况

2017年本部门政府采购预算支出294.25万元，政府采购货物预算支出13.90万元，占政府采购预算总支出的4.72%，政府采购服务预

算支出280.35万元，占政府采购预算总支出的95.28%。授予中小企业合同金额294.25万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  26万元，占政府采购支出总额的8.84%。

3、国有资产占有使用情况说明

截止2016年12月31日，本部门固定资产账面价值671.22万元，既无单价50万元以上通用设备，也无单价100万元以上专用设备。

截止2016年12月31日，本部门公务用车保有量5辆，一般公务用车5辆，账面价值139.77万元。

4、一般公共预算项目支出安排情况说明

一般公共预算项目预算支出1239.6万元(不含2017年度项目行政经费已压缩的33万元，根据《中共贵州省委办公厅、贵州省人民政府办公厅印发<关于扶持生产和就业推进精准扶贫的实施意见>等扶贫工作政策举措的通知》(黔党办发〔2015〕40号)文件要求，统筹用于支持全省精准扶贫计划)，是用于室机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出，具体是：

(1)省委政策研究事务经费：一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出519万元，占比41.87%。主要用于：①省委重大问题联合调研工作、重要文稿起草及决策信息分析研究工作等方面支出;②全省经济强县建设联系指导、主要经济指标监测分析和全省经济强县信息报送和宣传工作等方面支出;③农村综合改革试验试点工作、湄潭试验区改革发展、毕节试验区改革发展工作、新一轮第二批全国农村改革试验区推进改革工作、扩大省级农村改革试验试点县工作、全省统筹城乡发展工作及《贵州农改试验动态》编印工作等方面支出;④推进诚信贵州建设工作和9个市(州)、88个县(市、区)政府行政服务群众满意度指标监测工作等方面的支出;⑤学习和宣传工作方面的支出，如：《贵州调研》、《政研工作动态》、《工作情况交流》、《决策参考》、《定点扶贫联络联系工作简报》等内刊编印、邮寄费，印刷设备临租费、政策宣讲解读咨询费、决策专家库通联费、全省政研系统干部职工业务培训费、阅览室图书资料购置费、贵州政研门户网站的管理和运行维护费、筹办省委决策咨询高端博士论坛会议费以及贵州茶产业发展深度宣传费等方面的支出。

(2)同步小康创建活动工作经费：一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出支出138万元，占比11.13%。主要是全省同步小康创建活动、统计监测分析工作、示范创建推介、《以县为单位开展同步小康创建活动简报》编印工作、印刷设备临租费

及同步小康创建活动网页运行维护等方面的支出;

(3)全面深化改革宣传工作经费：一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出88万元，占比7.1%。主要是全面深化改革宣传工作及《贵州改革情况交流》、《贵州改革工作动态》等内刊编印费、邮寄费、印刷设备临租费及政策宣讲解读咨询费等方面的支出。

(4)全面深化改革台账管理系统运行维护费：一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出73.2万元，占比5.91%。主要是全面深化改革台帐管理网络系统运行维护等方面的支出。

(5)全面深化改革课题调研工作经费：一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出80万元，占比6.45%。主要是全面深化改革课题调研工作、文稿起草及信息分析研究工作等方面支出。

(6)中央《改革情况交流》翻印和寄送工作经费及《贵州改革信息摘报》办刊经费：一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出161.4万元，占比13.02%。主要是中央《改革情况交流》翻印和寄送工作及《贵州改革信息摘报》等办刊编印及邮寄费等方面支出。

(7)全面依法治省及全面深化改革督察工作经费：一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出140万元，占比11.29%。主要是全面依法治省及全面深化改革督察工作经费等方面支出。

(8)同步小康创建达标县依法治理满意度指标监测和法治毕节创建满意度调查工作经费：一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)支出40万元，占比3.23%。主要是同步小康创建达标县依法治理满意度及“法治毕节”创建人民群众满意度指标监测工作等方面支出。

第四部分 名词解释

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

4、一般公共服务支出—其他共产党事务支出—行政运行科目：反映政府提供一般公共服务支出中的其他用于中国共产党事务支出中行政单位的基本支出。如：室机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

5、一般公共服务支出—其他共产党事务支出—一般行政管理事务科目：反映政府提供一般公共服务支出中的其他用于中国共产党事务支出中行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。如：室机关开展全省同步小康创建活动、全面深化改革课题调研及宣传工作、省委重大问题调研重要文稿起草工作及诚信贵州建设工作等未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出科目：反映反映政府提供一般公共服务支出中的其他用于中国共产党事务支出中行政单位除行政运行、一般行政管理事务、机关服务和事业运行以外其他用于中国共产党事务的支出。

7、社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出科目：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出科目：根据《住房公积金管理条例》规定，反映单位为职工缴纳的住房公积金。

9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

13、上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

14、结转下年：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转。

15、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。