贵州省机构编制委员会办公室2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

第一部分 贵州省机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 贵州省机构编制委员会办公室2016年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

(二)基本支出预算明细分类

(三)部门预算“三公”经费情况

第三部分 贵州省机构编制委员会办公室2016年部门预算表

一、贵州省机构编制委员会办公室2016年部门预算收支预算总表

二、贵州省机构编制委员会办公室2016年一般公共预算支出表

三、贵州省机构编制委员会办公室2016年一般公共预算基本支出明细表

四、贵州省机构编制委员会办公室2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表

第四部分 贵州省机构编制委员会办公室2016年项目支出安排情况说明

一、项目概况、用途及使用方向

二、项目资金分配方案

第一部分 贵州省机构编制委员会办公室概况

贵州省机构编制委员会办公室为贵州省机构编制委员会的常设办事机构，既是省委的工作机构，又是省人民政府的工作机构，机构规格为正厅级，在省机构编制委员会领导下负责全省行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

一、主要职能

(一)贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟定地方性政策、法规和规章并组织实施及监督检查;研究拟定机构编制工作规划和年度计划并组织实施;统一管理各级党政机关、人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派机关，人民团体机关的机构编制工作。

(二)研究拟定全省行政管理体制和机构改革总体方案;审核省委各部门、省政府各部门和市(州、地)及县(市、区、特区)的机构改革方案;指导、协调全省各级行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作;参与研究修订涉及行政管理体制和机构编制工作的政策、法规和规章。

(三)审核和协调省直机关各部门的职能配置、调整及职责划分;协调省直机关各部门与市(州、地)的职责划分;指导市(州、地)与县(市、区、特区)的职责划分。

(四)审核省委各部门、省政府各部门及省委、省政府驻外办事处机构的内设机构、人员编制和领导职数等事项;审核报批市、县、乡三级党政领导职数和县处级机构设置及领导职数限额;负责市、县、乡的机构编制分类;分配下达省直机关各部门和市、县、乡各级机关的人员编制总额。

(五)审核省人大、省政协机关、省法院、省检察院机关和各民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数。

(六)研究拟定全省事业单位管理体制和机构改革总体方案;研究制定事业单位的编制标准和人员结构比例;审核报批省委、省政府直属事业单位的机构编制方案;审批省直机关各部门所属事业单位的机构编制、职责范围、人员结构和领导职数;指导、协调各级事业单位管理体制改革、机构改革和机构编制管理工作。

(七)负责全省事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度;研究拟定登记管理的政策、法规和办法并组织实施;承担省直事业单位的登记管理和年度检验工作;指导各级事业单位登记管理工作;依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益;监督检查事业单位执行《事业单位登记管理暂行条例》的情况，查处违规行为;负责全省事业单位登记管理信息统计和网络建设。

(八)监督检查各级机构编制执行情况，查处违规行为;负责省直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码的赋码工作。

(九)承担省直机关和全额拨款事业单位统一发放工资的人员编制和实有人数的审核工作;负责省直机关目标管理奖金发放人数的审核工作。

(十)负责行政审批制度改革工作;研究推进机构编制法制建设;组织指导机构编制理论研究;信息宣传、业务培训、统计分析及计算器网络建设。

(十一)承办省委、省人民政府和省机构编制委员会及中央编委办公室交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

贵州省机构编制委员会办公室部门预算单位只包括本级，无下级预算单位。

三、部门人员构成

截止2016年2月20日，贵州省机构编制委员会办公室编制数共53名(行政编制46名，机关工勤编制7名)，在职实有人数53人，退休人员13人。

第二部分 贵州省机构编制委员会办公室2016年

部门预算安排情况说明

一、 部门预算收支情况

2016年总收入为1209.46万元，其中：省财政厅下达的部门预算指标为1065.18万元，占总收入的88.07%;上年结转结余为144.28万元，占总收入的11.93%。

二、 收入预算情况说明

2016年财政下达的预算指标为1065.18万元，其中：基本支出708.18万元，占总支出的66.48%;项目支出357万元，占总支出的33.52%。

三、 支出预算情况说明

(一)支出预算总体情况

1、基本支出708.18万元，主要用于在职人员工资、退休人员生活费以及维持办机关正常运转、完成日常工作任务的支出。

2、项目支出357万元，主要用于办机关为完成特定的行政工作任务而开展的专项工作经费支出，主要有分类推进事业单位改革工作、综合行政执法体制改革工作、省直管县体制改革工作、乡镇机构改革、网上名称管理、机构编制实名制管理等方面的支出。

(二)基本支出预算明细分类

基本支出708.18万元，其中：人员经费615.02万元、公用经费93.16万元。人员经费中含公车改革补贴61.08万元、住房公积金49.63万元;公用经费中含在职公用86.03万元、车辆公用7.13万元。

(三)部门预算“三公”经费情况

为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，2016年我办“三公”经费预算为20万元，其中公务接待费预算安排为10万元，占公共财政预算支出的0.94%，公务用车运行维护费预算为10万元，占公共财政预算支出的0.94%。与2015年“三公”经费预算数相比减少30万元，其中公务接待费减少5万元、公务用车运行维护费减少25万元。

2015年我办公务用车保有量为10台，2016年减少到3台，所以车辆运行维护费大幅减少。我省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门，因此目前这两项经费预算暂无数据。

第三部分 贵州省机构编制委员会办公室2016年

部门预算表

说明：1、因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

5、为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

第四部分 贵州省机构编制委员会办公室2016年

项目支出安排情况说明

一、项目概况、用途及使用方向

人力资源事务管理经费项目，该项目主要包含各类改革业务经费和机构编制管理工作经费。该项目主要开展以下工作：1、按照党和国家关于深化行政体制改革、重点领域改革的方针、政策，研究拟定全省改革总体方案并组织实施，指导市县两级开展相关改革工作等;2、扎实开展机构编制实名制核查，加强机构编制实名制管理，认真落实从严控制机构编制的工作要求，做好机构编制实名制软件的日常管理和培训等;3、负责全省事业单位登记管理工作，建立和实施事业单位登记管理制度，负责省直机关和事业单位机构编制管理证的核发、年审换证、统一代码的赋码工作等;4、加强机关信息化建设，推进网上名称管理工作，创新网络红页应用，积极开展网站开办审核和资格复审及事业单位和网络标识审核工作等。

专项改革工作经费项目，该项目包含分类推进事业单位改革工作经费、省直管县体制改革工作经费、乡镇体制改革工作经费、网上名称管理工作经费。该项目主要开展以下工作：1、推进事业单位分类改革工作。适时启动省属承担行政职能事业单位改革工作，选择1个市(州)及2个县开展承担行政职能事业单位改革试点工作，年底前对改革试点进行总结;2、推进省直管县体制改革试点工作。梳理和研究省直管县(市)承接省直部门下放职责事项的效能，分析下放职责事项未能承接的主要原因，研究提出深化改革的工作建议。3、强县扩权试点和扩权强镇试点工作。根据省委省政府安排部署，牵头做好首批10个经济强县扩权试点工作。省编委办将会同有关部门研究提出《省级政府下放事权目录》，赋予经济强县市一级的经济管理权限。4、继续开展中文域名的注册、审核、管理工作，向国家政务和公益机构域名注册管理中心统一支付省直党政机关和事业单位网上名称注册与维护所需费用，规范党政机关网站域名和网站名称，保障网络安全。

二、项目资金分配方案

2016年财政下达给我办的项目支出预算指标为357万元，其中人力资源事务管理经费189万元、专项改革工作经费168万元。人力资源事务管理经费包含2个二级项目，其中人力资源事务管理经费108万元、人力资源事务信息管理系统经费81万元;专项改革工作经费包含4个二级项目，其中推进事业单位改革工作经费56万元、省直管县体制改革工作经费33万元、网上名称管理工作经费47万元、乡镇体制改革工作经费32万元。