中共贵州省纪委（贵州省监察厅）2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

目 录

第一部分 中共贵州省纪委(贵州省监察厅)概况

一、主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 中共贵州省纪委(贵州省监察厅)2015年度部门决算公开报表

第三部分 中共贵州省纪委(贵州省监察厅)2015年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

　　第一部分 中共贵州省纪委(贵州省监察厅)概况

一、主要职能

中共贵州省纪委(贵州省监察厅)按照《中国共产党章程》和《行政监察法》的规定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议执行情况，检查行政机关在遵守和执行法律、法规和省人民政府的决定、命令中的问题。

二、机构设置及部门决算单位构成

2015年部门决算包括：中共贵州省纪委(贵州省监察厅)(行政单位)、中共贵州省纪委机关贵州省监察厅信息中心(财政全额补助事业单位)。

有内设机构16个，编制数220人(其中：行政编制182人，事业编制10人，工勤编制28人);截止2015年12月31日实有人数174人(其中：行政155人，事业3人，工勤16人);离休人员9人、退休人员70人。

第二部分 中共贵州省纪委(贵州省监察厅)2015年部门决算公开表

收入支出决算总表公开01表

部门: 中共贵州省纪委办公厅 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表公开02表

部门：中共贵州省纪委办公厅 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项收入情况。

支出决算表公开03表

部门：中共贵州省纪委办公厅 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表公开04表

部门：中共贵州省纪委办公厅 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表

部门: 中共贵州省纪委办公厅 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表

部门：中共贵州省纪委办公厅 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算表公开07表

部门: 中共贵州省纪委办公厅 单位：万元

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表

部门：中共贵州省纪委办公厅 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

第三部分 中共贵州省纪委(贵州省监察厅)2015年度部门决算情况说明

(一)2015年度收入支出决算总体情况说明

我委厅机关2015年度收支决算总计19723.45万元，与上年相比，增加6029.29万元，增长44.03%。增长主要原因：①由于2015年参加工资改革、公务用车改革，在职及离退休人员工资津补贴大幅度调增;②增加“221”工程建设资金拨款;

(二)2015年度收入决算情况说明。

2015年度总收入17004.30元，其中：财政拨款收入17003.30万元，占年度总收入的  99.999%;其他收入1万元(计生工作奖励)，占年度总收入的0.001%。

(三)2015年度支出决算情况说明

2015年度全年总支出8811.44万元，其中：基本支出3881.53万元，占年度总支出的 44.05%;项目支出4929.91万元， 占年度总支出的  55.95%。

(四)2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015年度财政拨款收支决算总计19468.37万元。与上年相比，增加6028.28万元，增长44.85%。增长主要原因：①由于2015年参加工资改革、公务用车改革，在职及离退休人员工资津补贴大幅度调增;②增加“221”工程建设资金拨款;

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出8574.72万元，占本年支出合计的97.31%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2400.30万元，降低21.87%，主要原因比2014年基建项目建设经费减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出科目支出2375.51万元，占比27.70%;商品和服务支出科目支出1695.78万元，占比19.78%;对个人和家庭的补助科目支出1035.84万元，占比12.08%;基本建设支出科目支出  3263.70万元，占比38.06%;其他资本性支出203.89万元,占比2.38%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为17003.30万元，支出决算为8574.72万元，完成当年预算的50.43%。预算数大于决算数的主要原因：“221”项目建设资金是按工程进度拨款，结转下年使用。

(1)一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行科目

2015年预算为3787.33万元，支出决算为3718.89万元，完成当年预算的98.19%。预算数大于决算数的主要原因是“三公”经费支出降低。

(2)一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务科目

2015年预算为679.50万元，支出决算为949.60万元，完成当年预算的139.75%。决算数大于预算数的主要原因是：①增加纪律审查力度;②增加专项巡视组,巡视工作经费增加使用了上年结余。

(3)一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处科目

2015年预算为293万元，支出决算为293万元，完成当年预算的100%。

(4)一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出

2015年预算为8084万元，支出决算为3453.76万元，完成当年预算的42.72%。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是  “221”项目建设资金是按工程进度拨款，结转下年使用。

(5)一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出

2015年预算为4000万元，支出决算为0元。决算数大于预算数的主要原因是主要原因是 “221”项目建设资金是按工程进度拨款，结转下年使用。

(6)住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目

2015年预算为159.47万元，支出决算为159.47万元，完成当年预算的100%。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出3878.36万元，其中：人员经费3341.79万元，主要包括基本工资、津贴补贴、住房公积金、离退休费等;公用经费536.57万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度 “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算326.19万元，比上年减少了15.76万元,  降低了4.61%，减少的主要原因是严格按中央、省委文件相关要求，压缩控制公务接待费、因公出国(境)费和公务用车购置及运行维护费的支出。其中：公务接待费支出33.18万元，占“三公”经费的10.17%;公务接待费支出比上年降低20.65万元，降低了38.36%，减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，减少了公务接待支出;公务用车购置及运行维护费支出291.44万元，占“三公”经费的89.35%，公务用车购置及运行维护费支出比上年增加3.45万元，增加了1.20%，增加原因是中央纪委在黔调查工作时间长、范围广、用车量大;因公出国(境)费用支出1.57万元，占“三公”经费的0.48%，2015年因公出国(境)费支出比上年增加了1.44万元，增加了110.77%,增加的主要原因是因工作需要，有1人参加了省直工委组织的赴台湾培训班。具体情况说明如下：

1.因公出国(境)费支出1.57万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排因公出国(境)费支出1.57万元，有13人次分别赴香港和台湾参加由省公务员管理局和省直工委组织的境外培训，开支内容仅限于国外城市间交通费、公杂费、伙食补助费和其他费用，其他费用主要指出国签证费用、必需的保险费用、防疫费用、国际会议注册费用等。

2.公务接待费33.18万元。全年发生国内公务接待30批次，累计接待95人次。主要用于中央纪委及各省市区单位来黔调研、工作交流、检查指导工作的接待及省内各市(州)、县(区)纪检监察系统业务往来的接待。

3.公务用车购置及运行维护费291.44万元。其中，公务用车运行维护费支出291.44万元，无公务用车购置费，主要用于单位公务用车进行日常公务活动、开展基层调研、案件审查、中央纪委在黔调查等工作所发生的汽车燃料费、车辆维修保险费、路桥费及驾驶员出车补助等开支。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为67辆。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

2015年我单位没有发生政府性基金预算收入和支出业务。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况

2015年我单位机关运行经费支出536.57万元，比2014年减少146.75万元，降低21.48%，主要原因是贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求,严格执行省财政厅有关会议、接待、培训标准，减少运行经费。

2.政府采购支出情况

2015年我单位政府采购支出总额60.46万元，其中：政府采购货物支出60.46万元、占政府采购支出总额的100%。授予小微企业合同金额60.46万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我单位共有车辆35辆，其中，一般公务用车22辆;一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车10辆。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行科目：反映纪检、监察方面的用于行政单位的基本支出。

(十八)一般公共服务支出—纪检监察事务—一般行政管理事务科目：反映纪检、监察方面的用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出—纪检监察事务—大案要案查处科目：反映纪检、监察方面用于查处大要(专)案的支出。

(二十)一般公共服务支出—纪检监察事务—其他纪检监察事务支出科目：反映纪检、监察方面用于除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

(二十一)一般公共服务支出—其他共产党事务支出—其他共产党事务支出科目：反映其他用于中国共产党事务支出的其他一般公共服务支出。

(二十一)住房保障支出—住房改革支出—住房公积金科目：集中反映政府用于住房方面的支出中行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。