贵州省安全生产监督管理局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、 部门概况

(一)贵州省安全生产监督管理局部门主要职能

(二)贵州省安全生产监督管理局部门预算单位构成

(三)贵州省安全生产监督管理局部门人员构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.贵州省安全生产监督管理局2017年部门收支预算总表

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年收支总体情况说明

(二)部门收入总体情况

1.贵州省安全生产监督管理局2017年部门收入总表

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年收入总体情况说明

(三)部门支出总体情况

1.贵州省安全生产监督管理局2017年部门支出总表

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年支出总体情况说明

(四)财政拨款收支总体情况

1.贵州省安全生产监督管理局2017年财政拨款收支总表

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年支出总体情况说明

(五)一般公共预算支出情况

1.贵州省安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出表

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出情况说明

(六)一般公共预算基本支出情况

1.贵州省安全生产监督管理局2017年一般公共预算基本支出明细表(按经济科目分类)

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.贵州省安全生产监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

(八)政府性基金预算支出情况

1..贵州省安全生产监督管理局2017年政府性基金预算支出表

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年政府性基金预算支出情况说明

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购支出情况说明

(三)国有资产占用情况说明

(四)项目支出安排情况说明

(五)部分专有名词解释

一、部门概况

(一)贵州省安全生产监督管理局部门主要职能：

1.组织起草安全生产地方性法规和规章草案，拟订安全生产政策和规划，指导协调安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

2.承担全省安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查省人民政府有关部门和市县两级人民政府安全生产工作;监督考核并通报安全生产控制指标执行情况;监督事故查处和责任追究落实情况。

3.承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理省管理的工矿商贸企业安全生产工作。

4.承担非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任，依法组织并实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

5.承担工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生监督检查责任，负责职业卫生安全许可证的颁发管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为。

6.组织实施工矿商贸行业安全生产规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查排除治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

7.负责组织全省性安全生产大检查和专项督查，根据省人民政府授权，依法组织重大事故调查处理和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。

8.负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，综合管理全省生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

9.负责煤矿安全监督管理。拟订煤炭行业管理中涉及安全生产的政策;制定煤矿安全投入、安全装备、安全科技创新的规划和措施并督促落实;检查督促煤矿企业落实安全生产技术标准;组织开展全省煤矿安全专项整治和煤炭企业安全标准化工作;对重大煤炭建设项目提出建议，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目;对煤矿安全生产违法行为依法进行监督管理;监督煤矿企业对安全生产隐患进行整改并组织复查;督促煤矿企业对煤矿职工开展安全生产技能和安全生产知识培训;承担煤矿矿长安全资格证、煤矿特种作业人员操作资格证(含煤矿矿井使用的特种设备作业人员)的颁发管理工作;指导协调小煤矿整顿关闭工作。

10.负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的有关工作。

11.组织指导并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查工矿商贸生产经营单位安全生产和职业安全培训工作。

12.指导协调全省安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作，监督和指导注册安全工程师执业资格考试和注册管理工作。

13. 组织指导协调和监督全省安全生产行政执法工作。

14.组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作。

15.组织开展安全生产方面的国际和省际间交流与合作。

16.承担省安全生产委员会的具体工作。

17.承办省人民政府和国家安全生产监督管理总局交办的其他事项作为省安委会办事机构的贵州省安全生产委员会办公室设在省安全监管局，承担省安全生产委员会办公室日常工作。

(二)贵州省安全生产监督管理局部门预算单位构成：贵州省安全生产监督管理局下属二级预算管理单位三个，其中：

贵州省安全生产执法监察总队：参公事业单位

贵州省安全生产宣传教育中心：全额拨款事业单位

贵州省安全技术培训中心：自收自支事业单位(含非税收入)

(三)贵州省安全生产监督管理局部门人员构成：　　

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2. 关于贵州省安全生产监督管理局2017年收支总体情况说明：全年预算收入14778.01万元，其中：原一般公共预算拨款收入11685.42万元、原预算外转一般公共预算管理资金收入330.00万元、上年结转2762.59万元;全年预算支出14778.01万元，其中：社会保障和就业支出100.44万元、资源勘探信息等支出14602.16万元、住房保障支出75.41万元。

3. 贵州省安全生产监督管理局2017年收支总预算14778.01万元，比2016年收支预算总数2834.82万元。主要原因是(1)口径不一致，2016年预算公开数中没有含上年结转数，2017年预算公开数中上年结转数2762.59万元;(2)一般公共预算支出中基本支出2017年1063.42万元，比2016年多102.23万元，主要原因是人员增加，且人员级别调整。2017年项目支出和2016项目支出一致;(3)原预算外转一般公共预算管理非税收入支出2017年比2016年少30万元。

(二)部门收入总体情况

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年收入总体情况说明：全年预算收入14778.01万元：上年结转2762.59万元，占总收入的18.69%;原一般公共预算拨款收入11685.42万元，占总收入的79.07%;原预算外转一般公共预算管理资金收入330.00万元，占总收入的2.24%。

(三)部门支出总体情况

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年支出总体情况说明:全年预算支出14778.01万元，其中：基本支出1086.40万元，占总支出的7.35%;项目支出13691.61万元，占总支出的92.65%。

(四)财政拨款收支总体情况

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年支出总体情况说明:全年预算财政拨款收入14711.84万元，其中：本年收入原一般公共预算拨款收入11685.42万元、本年收入原预算外转一般公共预算管理资金收入330.00万元、上年结转原一般公共预算拨款收入2681.05万元、上年结转原预算外转一般公共预算管理资金收入15.37万元;全年预算财政拨款支出14711.84万元，其中：社会保障和就业支出100.44万元、资源勘探信息等支出14535.99万元、住房保障支出75.41万元。

(五)一般公共预算支出情况

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年一般公共预算支出情况说明：全年一般公共预算支出12015.42万元，其中：基本支出1063.42万元、项目支出10952.00万元(省本级支出7549.30万元、补助市县支出3402.70万元)。按省财政厅填报要求本表支出不含上年结转数。

(六)一般公共预算基本支出情况

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年一般公共预算基本支出情况说明：全年一般公共预算基本支出1063.42万元，其中：人员经费937.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工交通补助、退休费、生活补助、职工住房公积金等;公用经费125.62万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。按省财政厅填报要求本表支出不含有上年结转数。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明：一般公共预算“三公”经费支出68.50万元(含项目经费)，其中：公务接待费14.40万元、公务车购置及运行维护费(公务车运行维护费)54.10万元。我省对因公出国(境)、公务用车购置实行总额控制，年初无法细分到部门。截至2016年12月31日，我单位公务用车实有数为11台。2017年与2016年一般公共预算“三公”经费预算数一致无变动。

(八)政府性基金预算支出情况

2.关于贵州省安全生产监督管理局2017年政府性基金预算支出情况说明：2017年省安全监管局无政府性基金预算收支。

三、其他重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明：2017年机关运行经费支出预算114.62万元，其中：行政单位机关运行经费支出预算93.48万元;参公事业单位机关运行经费支出预算21.14万元。

(二)政府采购支出情况说明：2017年政府采购支出预算44.42万元，主要为政府采购货物支出，但省财政厅尚未正式批复。

(三)国有资产占用情况说明：

截至2016年12月31日，单位共有车辆11辆，其中：一般公务用车6辆、特种专业技术用车5辆;房屋848.06平方米,购买价615.17万元(贵州省安全技术培训中心购买)，出租收入已按非税要求上缴省财政。

(四)项目支出安排情况说明:贵州省安全生产监督管理局2017年部门预算项目支出预算中含有为10000.00万元安全生产专项资金，专项用于补助各市县煤矿等企业安全技改支出。

(五)部分专有名词解释

1.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、图书馆、文化展示及纪念机构、艺术表演团体、文化活动、群众文化、文化交流与合作、文化合作与保护、文化市场管理等项目以外其他用于文化方面的支出。

8.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未成年人单独设置项级科目的其他项目支出。

10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项)：指反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。

11.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、国务院安委会专项、安全监管监察专项、应急救援支出、煤炭安全项目以外其他用于安全生产监管方面的支出

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障总、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

附件：省安全监管局2017年财政预算及“三公”经费预算信息.xls

贵州省安全生产监督管理局

2017年2月9日