贵州省邮电学校2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

　　贵州省邮电学校成立于1958年，长期为各通信运营商培养基层技术人员、话务员、营业员等。建校50多年来，为各大通信运营商培养了大批实用型人才，大多数毕业生目前已经成为通信行业管理和业务技术骨干。

　　学校内部设有办公室、财务部、学历部、实训部、学生管理与安全保卫部、培训部、后勤中心七个部门，无下属单位，本决算为学校本级的决算。

　　一、学校的发展沿革

　　贵州省邮电学校成立于1958年8月30日，原为部属省管的学校，由原邮电部教育司负责教育经费，纳入邮电事业预算，属于全额预算单位，由各、原省邮电管理局负责日常管理。

　　2000年，财政部以财经字[2000]228号文件将经费下划地方，由中央财政转移支付，成为由省财政厅管辖的一级预算单位。

　　二、2015年部门预算执行情况

　　(一)、2015年末教职工51，离休人员2人，退休人员102人。年末在校生420人。

　　(二)、收入情况：2015年完成收入912.65万元,其中:财政拨款564.43万元(一般预算拨款509.43万元,非税拨款55.00万元),事业收入113.71万元,经营收入26.82万元,其他收入207.69万元,财政收入占比61.85%,说明其在学校收入中的不可替代性,详见下表图:

　　单位：元

　　序号项 目金 额占 比备注

　　1财政补助收入564.43 61.85%

　　2事业收入113.71 12.46%

　　3经营收入26.82 2.94%

　　4其他收入207.69 22.76%

　　合计912.65100.00%

　　(三)与上年比较，财政补助收入比上年增加12.03万元,主要增加的是非税收入返拨这一块,事业收入比上年增加20.36万元,主要是远程学员的学费比前有所增加,经营收入减少49.48万元，原因是我校所处的安云路段受到轻轨建设封闭施工的影响,影响培训办班。其他收入增加75.69万元，原因是：省教育厅拨回免学费款比上年有所增加,详见下表图：

　　单位:万元

　　序号项 目2015年2014年增长额增长率备注

　　1财政补助收入564.43 552.40 12.03 2.18%

　　2事业收入113.71 93.3520.3621.81%

　　3经营收入26.82 76.30 -49.48 -64.85%

　　4其他收入207.69 13275.6957.34%

　　合 计912.65854.0558.66.86%

　　(四)、与预算比较：财政补助收入实际数大于预算数,事业收入大于预算数,其他收入大于预算数,经营收入小于预算，原因同前.详见下表图：

　　单位:万元

　　序号项 目2015年实际2015年预算增长额增长率备注

　　1财政补助收入564.43 509.43 55.00 10.80%

　　2事业收入113.71 8033.7142.14%

　　3经营收入26.82 026.82

　　4其他收入207.69 15057.6938.46%

　　合 计912.65739.43 173.2223.43%

　　(五)、支出的构成：

　　单位：元

　　序号项 目金 额占 比备注

　　1工资福利支出330.3935.98%

　　2商品和服务支出427.5846.57%

　　3对个人和家庭的补助105.211.46%

　　4资本性支出242.61%

　　5经营支出30.973.37%

　　合计918.14100.00%

　　占比最大的是商品服务支出46.59%，其次是工资福利支出为35.98%，占最小的是经营支出，这和学校教育业务的特点有关。

　　(六)、支出与上年比较：

　　单位：元

　　序号项 目2015年2014年增长额增长率备注

　　1工资福利支出330.39301.8228.579.47%

　　2商品和服务支出427.58408.6218.964.64%

　　3对个人和家庭的补助105.2105.95-0.75-0.71%

　　4资本性支出2420.573.4316.67%

　　5经营支出30.9717.4813.4977.17%

　　合 计918.14854.4463.70 7.46%

　　由上可以看出，工资福利支出比上年减少28.57万元;商品和服务支出比上年增加18.96万元，说明学校面临的办学条件艰苦，只能降低职工福利待遇，以确保教学工作任务的完成。对个人和家庭补助支出比年减少0.75万元。

　　三、存在问题

　　我校目前存在的主要问题有四个方面：一是基础设施陈旧。我校正在使用的教学楼，竣工于60年代初，已使用50年，曾被鉴定为局部危房，维修维护成本很高，二是专业师资缺乏。邮电分立、电信重组等使学校始终处于不稳定的状态，造成部分专业课老师流失，由于  经费紧张难以引进人才。三是我校未获得其他学校享有的房改经费和调资经费。学校是2000年下划地方的(中央财政转移支付)，由于当时信产部未配套下达“编制计划”，致使学校的调资和房改经费都受很大的影响，建设资金更无从谈起。四是，由于是我们归属企业管理，不能象政府和部门办的中职学校那样享受诸多优惠待遇，而上级是主管部门企业，受财务处理的限制，不可能给学校拨款，造成没有正常经费增长来源的现状，严重影响学校的发展。

　　四、对策

　　针对专业师资薄弱，我们采取走出去，请进来的办法，让自己的老师到企业去，参加生产实践，把最新的知识和技能带回来，将企业的老师请来给学生上课，我们自己的老师参加听课，到北京邮电大学、重庆邮电大学请高水平的老师来给我们讲课，将教师派到专业院校去进修，从企业引进成熟型人才，提高学校的实训水平，学生的动手能力。基础设施薄弱一直是困扰学校发展的一个大问题，为了改善办学条件，我们在努力挖潜的同时，希望得到财政的大力支持。

　　贵州省目前还在执行存量、增量和住房公积金相结合的房改政策，由于不能从财政取得相关的配套资金，职工不能享受相关政策待遇，必会挫伤职工的积极性，加剧财力的紧张。多年的调资经费未获拨付，更是会影响师资队伍的稳定。希望能引起上级部门的高度重视。

　　五、“三公经费”财政拨款支出情况

　　由于财政拨款较少，我校并未使用财政拨款安排三公经费支出。

　　六、其他需要说明的问题

　　为了支持政府的“棚户区”改造、公园路拓宽工程及轻轨建设，同时也是为了做大做强邮电学校，更好地履行社会责任，我单位决定响应省委省政府的号召，入驻清镇“职教园”，新校区占地面积约246亩，相当于老校区面积的近8倍，建筑面积约10万平方米以上，是老校区的5倍。

　　我校属于中央企业管理的中专学校，入驻清镇职教城以来未获得任何财政资金补助，而其他省属中专已得到上亿元的建设资金补贴，同样都在为贵州培养人才，巨大的落差，使学校的置换建设举步维艰，以上问题希望能引起上级的高度重视。

附件：贵州省邮电学校2015年度部门决算及“三公”经费决算信息公开表.xls