贵州省文学艺术界联合会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省文学艺术界联合会单位概况

(一)主要职能。

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员，是贵州省各文艺家协会和市州地文联、各产业、行业文联(文协)的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共贵州省委领导，省委宣传部代管。主要工作任务是：

(1) 贯彻落实党的方针政策，负责与各团体会员的联络、协调与服务工作;

(2) 组织召开省文联会员代表大会、委员会议、主席团会议、全省性文艺家协会代表大会及全省文联系统的工作与学术研讨会议等;

(3) 组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养、文艺志愿服务和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业，协调有关部门组织文学艺术活动和重大的评奖工作;

(4) 协同有关部门联系、组织与省外、国外文艺界的文化交流活动;开展与港澳台文艺界的联系和交流工作;

(5) 反映和听取文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益;

(6) 负责团体会员的服务工作，帮组团体会员改善文艺家的工作条件;

(7) 主管直属事业单位，指导市州地文联的业务工作;

(8) 承担省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位内设省文联机关设3个职能部室，所属12个文艺家协会。

从预算单位构成看，省文联单位部门决算仅有本级决算。

二、省文联2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、省文联2015年度部门决算情况说明

(一)省文联2015年度收入支出决算总体情况说明。

省文联2015年度收支决算总计6138.76万元，与2014年相比，增加773.11万元，增长12.5%。主要原因是：文联活动项目增加，相应活动经费其他收入增加及工改后基本支出的增加。

(二)省文联2015年度收入决算情况说明。

2015年收入分析：2015年总收入4860.41万元。财政拨款3165.38万元。行政运行收入1375.61万元;文化交流与合作收入1390.56万元;其他文化支出收入290.51万元;公积金108.7万元。其他收入1695.03万元。

(三)省文联2015年度支出决算情况说明。

总支出4354.06万元，其他发展与改革事务支出80万元，行政运行支出1271.67万元，文化交流与合作支出1568.63万元,其他文化支出1325.06万元，公积金支出108.7万元。

(四)省文联2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

省文联2015年度财政拨款收支决算总计3634.77万元。与2014年相比，减少667.72万元，降低18.37%。主要原因是：2014年结余数比2013年结余数减少922.87万元。

(五)省文联2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

省文联2015年度一般公共预算财政拨款支出3060.5万元，占本年支出合计的70.29%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加593.41万元，增长19.38%。主要原因是：工改后基本支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

省文联2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出其他发展与改革事务支出80万元;文化体育与传媒支出行政运行支出1271.66万元;文化体育与传媒支出文化交流与合作支出1568.62万元;文化体育与传媒支出其他文化支出31.51万元;住房改革支出住房公积金108.7万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

省文联2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3165.38万元，支出决算为3060.5万元，完成当年预算的81.86%。决算数小于预算数的主要原因是：文联部分活动于2015年开展，年底时还未完全结束，故经费未在2015年支付完毕，结转到2016 年。其中：

(1)文化体育与传媒支出类文化款行政运行项。当年预算为1375.61万元，支出决算为1271.67万元(其中上年结余支出65.16万元)，完成当年预算的87.7%。决算数小于预算数的主要原因是：文联行政人员考核未完成，年终奖尚未在2015年发放。

(2)文化体育与传媒支出类文化款文化交流与合作项。当年预算为1390.56万元，支出决算为1568.63万元(其中上年结余支出数为324.24万元)，完成当年预算的89.49%。决算数小于预算数的主要原因是：事业人员绩效考核工作未完，绩效在2015年尚未发放给职工。

(3)文化体育与传媒支出类文化款其他文化支出项。当年预算数为1985.54万元，支出决算数为1325.06万元(其中上年结余支出808.96万元)，完成当年预算数的26%。决算数小于预算数的主要原因是文联专业文艺奖在2015年未评奖结束，奖金尚未发放。

(4)住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项。当年预算数为108.7万元，支出决算数为108.7万元，完成当年预算的100%。

(六)省文联2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出3060.5万元，其中：人员经费2392.31万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费668.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)省文联2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算21.81万元，比上年增加0.63万元，增长2.8%，增加原因是加强对外文化交流。其中，因公出国(境)费支出7.48万元，占34.3%，比上年增加7.48万元，增长100%，增加原因是加强对外文化交流;公务用车购置及运行维护费支出5.97万元，占27.37%，比上年减少2.35万元，降低28.25%，减少原因是车改后公务用车减少;公务接待费支出8.36万元，占38.33%，比上年减少4.5万元，降低36.4%，增加(减少)原因是厉行勤俭节约，反对铺张浪费，严格限制接待人员数量和标准。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出7.48万元。省文联全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个，累计6人次。开支内容包括：往返交通费

(2)公务用车购置及运行维护费5.96万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费5.96万元。主要用于公务车油费、维护费等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

(3)公务接待费8.36万元。具体是：

国内公务接待支出8.36万元，主要是接待全国各地来黔艺术家。2015年国内公务接待35批次，335人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

省文联2015年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年省文联单位机关运行经费支出668.19万元。

2.政府采购支出情况。

2015年政府采购支出总额19.4万元，其中：政府采购货物支出19.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日省文联共有车辆20辆，其中， 一般公务用车20辆。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项)：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)文化体育与传媒支出(类)文化(款)文化交流与合作(项)：反映对外文化交流合作活动的支出。

(十九)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)：反映政府用于文化艺术活动的其他文化支出。

(二十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：贵州省文学艺术界联合会2015年决算公开.xls