2014年度贵州省文联部门决算及“三公”经费决算说明分析报告

一、部门基本情况

1、部门职能

贵州省文学艺术界联合会是中国文联的团体会员，是贵州省各文艺家协会和市州地文联、各产业、行业文联(文协)的联合组织，是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带，由中共贵州省委领导，省委宣传部代管。主要工作任务是：

(1) 贯彻落实党的方针政策，负责与各团体会员的联络、协调与服务工作;

(2) 组织召开省文联会员代表大会、委员会议、主席团会议、全省性文艺家协会代表大会及全省文联系统的工作与学术研讨会议等;

(3) 组织团体会员的文艺创作、评论、学术交流、人才培养、文艺志愿服务和调研工作，繁荣和发展社会主义文学艺术事业，协调有关部门组织文学艺术活动和重大的评奖工作;

(4) 协同有关部门联系、组织与省外、国外文艺界的文化交流活动;开展与港澳台文艺界的联系和交流工作;

(5) 反映和听取文艺界的情况和意见、维护文艺家和团体会员的知识产权等合法权益;

(6) 负责团体会员的服务工作，帮组团体会员改善文艺家的工作条件;

(7) 主管直属事业单位，指导市州地文联的业务工作;

(8) 承担省委、省政府和中国文联交办的其他事项。

省文联机关设3个职能部室，所属12个文艺家协会。

(一)办公室

综合、协调机关及文艺家协会的工作;负责机关文秘、档案、财务、会务、公产管理、图书资料、社会治安和后勤行政管理等工作;承担机关的对外联系工作。

(二)人事部

负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资和出国人员的政审工作，承担机关的纪要、保密工作。

(三)联络部

承担与中国文联及外省（自治区、直辖市）文联的联络和交流工作;负责文联团体会员的联络、协调工作;协调省文联各团体会员的文艺评奖活动和对外文化艺术交流活动;联系各产业、行业文联(文协)及文化艺术团体。

省文联所属13个文艺家协会是：省作家协会、省美术家协会、省音乐家协会、省戏剧家协会、省民间文艺家协会、省书法家协会、省舞蹈家协会、省摄影家协会、省曲艺家协会、省杂技家协会、省电影家协会、省电视艺术家协会、省文艺理论家协会。

机关党委：负责机关党的思想、组织、作风建设等工作;领导机关工、青、妇工作;承担机关目标管理工作。

2、机构情况及增减变化原因

机构与上年一致，无变化。

3、人员情况及增减变动原因

工作需要调入6人，社会公考招考3人;退休7人，死亡3人。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

2014年收入分析：财政拨款29,102,300元。行政运行收入11,328,500元;文化交流与合作收入15,949,000万元，发展与改革事物800,000元，住房公积金1,024,800元，其他收入10,631,598.12元，累计收入39,733,898.12元。

2014年支出分析：总支出40,872,964.95元，行政运行支出10,807,289.62元，文化交流与合作支出12,838,780.26元,其他文化支出16,202,095.07元,公积金1,024,800元。

2014年结余行政运行651,579.34元，文化交流与合作4,042,405.74元，其他项目8,089,578.11元。原因为其他项目中有未完成项目，需要继续完成。年底预算指标未执行完成，因故应支付而支付未执行完成，造成了各项结余较大，今后一定加强预算执行和其他结算工作，及时反映资金情况。

2、年末收支结转和结余情况分析

2014年结转和结余为12,783,563.19元，主要是“祖国好·家乡美”书画大赛、“最美是贵州”舞蹈摄影大赛、青歌赛阶段工作、摄影大篷车下基层、贵州文艺作品高端评选工作、“送欢乐·下基层”慰问演出活动等需要下年度继续完成。

三、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况

2014年“三公”经费财政拨款支出合计211,818.88元。使用公共预算财政拨款支出的国内接待68批次503人次，共计128,629.80元。使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆，公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量20辆，共83,189.08元。2014年单位未使用公共预算财政拨款安排因公出国(境)。

附件：2014年度省级部门决算和“三公”经费决算公开表样.xls