一、部门概况
1、部门主要职能
贵州省文史研究馆(以前简称省文史馆)在省委、省政府及省委统战部的指导下，履行以下职能：发挥馆员参政议政作用，建言献策;发挥馆员专长，支持和组织馆员从事文史研究、著书立说、编辑书刊、撰写回忆录、写诗作画及其他艺术创作和交流活动;为馆员提供必要的工作和生活条件，做好服务工作;承办省委、省人民政府及省委 统战部交办的其他事项。省文史馆具有统战性、荣誉性，拾遗补缺。
2、部门预算单位构成
省文史馆单位性质属事业单位，人员参照公务员法管理，数量为1个，无下级单位;经费来源由财政全额拨款，财务实行事业单位会计制度，单位财务实行独立核算。
3、部门人员构成
省文史馆事业编制(参公管理)26名。截至2015年12月31日止，在职实有人数25名，离休4名，退休24名。
二、部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况
一般公共预算支出753.61万元，其中：基本支出538.61万元，占收入预算的71.47%;项目支出215万元, 占收入预算的28.53%。
2016年预算收支预算总表
单位：万元
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2016年收入 |
2016年支出 |
备注 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、原一般公共预算拨款收入 |
753.61 |
一、一般公共服务支出 |
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二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
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二、外交支出 |
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三、事业收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业单位经营收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
937.72 |
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…… |
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本年收入合计 |
937.72 |
本年支出合计 |
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上年结转 |
184.11 |
结转下年 |
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收 入 总 计 |
937.72 |
支 出 总 计 |
937.72 |
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2、收入预算情况说明
财政拨款收入753.61万元.
①基本支出538.61万元，其中:在职人员工资、离退休人员生活费431.61万元，占预算收入的57.28%;公车改革补贴30.18万元，占预算收入的4%;公用经费52.32万元,占预算收入的6.94%。住房公积金24.5万元，占预算收入的3.25%;
②项目支出215万元，其中：《贵州画卷》25万元，占预算收入的3.32%;《贵州通志》25万元，占预算收入的3.32%;优秀中国书画作品收藏费30万元，占预算收入的3.98%;第二批抢救文化老人存史资料50万元，占预算收入的6.63%;文史馆文化事务相关经费85万元，占预算收入的11.28%。
3、支出预算情况说明
(1)支出预算总体情况：①基本支出538.61万元，含在职人员工资、离退休人员生活费431.61万元，公车改革补贴30.18万元，住房公积金24.5万元，公用经费52.32万元。②项目支出215万元，含《贵州画卷》25万元，《贵州通志》25万元，优秀中国书画作品收藏费30万元，第二批抢救文化老人存史资料50万元，文史馆文化事务相关经费85万元。
4、部门预算“三公”经费情况
“三公经费”预算总额13.76万元，其中公务用车运行费11.89万元，公务接待费1.87万元。年度无公务用车购置计划。因公出国费用根据根据年度工作安排申请专项资金，年初无法细分。
2016年一般公共预算支出表
单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
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类 |
款 |
项 |
小计 |
省本级支出 |
补助市县支出 |
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合计 |
753.61 |
538.61 |
215 |
215 |
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201 |
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一般公共服务支出 |
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201 |
01 |
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人大事务 |
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201 |
01 |
01 |
行政运行 |
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201 |
01 |
99 |
其他文化支出 |
729.11 |
514.11 |
215 |
215 |
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221 |
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住房保障支出 |
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221 |
02 |
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住房改革支出 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
24.5 |
24.5 |
|
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|
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合计 |
753.61 |
538.61 |
215 |
215 |
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(2)原口径一般公共预算安排的基本支出情况：工资福利支出188.91万元，商品和服务支出78.77万元，对家庭及个人的补助支出267.2万元，其他资本性支出3.73万元。
一般公共预算基本支出明细表
单位：万元
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经济分类科目 |
基本支出 |
备注 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
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工资福利支出 |
188.91 |
188.91 |
|
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30101 |
基本工资 |
75.76 |
75.76 |
|
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30102 |
津贴补贴 |
106.84 |
106.84 |
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30103 |
奖金 |
6.31 |
6.31 |
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|
商品和服务支出 |
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|
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30201 |
办公费 |
6 |
|
6 |
|
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30205 |
水费 |
0.75 |
|
0.75 |
|
|
|
|
30206 |
电费 |
2.8 |
|
2.8 |
|
|
|
|
30207 |
邮电费 |
3.45 |
|
3.45 |
|
|
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|
30211 |
差旅费 |
9.34 |
|
9.34 |
|
|
|
|
30213 |
维修（护）费 |
2.27 |
|
2.27 |
|
|
|
|
30216 |
培训费 |
1.87 |
|
1.87 |
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30217 |
公务接待费 |
1.87 |
|
1.87 |
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30226 |
劳务费 |
0.93 |
|
0.93 |
|
|
|
|
30228 |
工会经费 |
4.03 |
|
4.03 |
|
|
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.89 |
|
11.89 |
|
|
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|
30239 |
其他交通费 |
30.18 |
30.18 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.39 |
|
3.39 |
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
267.2 |
267.2 |
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
48.99 |
48.99 |
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
193.71 |
193.71 |
|
|
|
|
|
30311 |
住房公积金 |
24.5 |
24.5 |
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
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|
31002 |
办公设备购置 |
3.73 |
|
3.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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合计 |
538.61 |
486.29 |
52.32 |
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(3)部门预算“三公”经费情况
2016年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况表
单位：万元
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项目 |
2015年初预算数 |
2016年初预算数 |
与上年相比增减变化比率 |
与上年相比增减变化原因 |
2016年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
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合计 |
19 |
13.76 |
|
|
2.56% |
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一、因公出国（境）费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
出国指标暂时未定 |
|
二、公务接待费 |
4 |
1.87 |
-53% |
|
0.35% |
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
15 |
11.89 |
-20% |
公车改革 |
2.21% |
|
|
1、公务车运行维护费 |
15 |
11.89 |
-20% |
|
|
|
|
2、公务车购置费 |
—— |
—— |
—— |
—— |
—— |
|
说明：1.因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2.公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
3.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。
5. 为加强“三公”经费管理，按照国家和省“厉行节约”的相关要求，贵州省省本级因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。
2016年2月22日
