贵州省体育局2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 贵州省体育局概况

一、主要职能

(1)贯彻执行党和国家体育工作的方针、政策和法律、法规，起草有关地方性法规、规章草案，并组织实施和监督检查。

(2)研究全省体育发展战略，拟定体育事业发展规划和政策，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(3)统筹规划全省群众体育发展，负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。

(4)统筹规划全省竞技体育发展，指导协调体育训练、体育竞赛、竞技运动项目设置，组织重大体育竞赛，指导优秀运动队伍建设，协调运动员社会保障工作。

(5)统筹规划全省青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(6)拟定全省体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设，负责体育彩票销售管理。

(7)指导、管理全省体育外事有关工作，组织开展国际间与港澳台的体育交流与合作。

(8)组织开展全省体育科技研究、技术攻关和成果推广。

(9)负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(10)承办省人民政府和国家体育总局交办的其他事项。

二、部门单位构成

贵州省体育局系统部门单位包括：局机关1个及下属19个二级事业单位，具体是：行政单位1个，即局机关;参照公务员法管理的事业单位1个，为贵州省老年体育工作管理办公室;财政补助全额事业单位12个，为贵州省清镇体育训练基地、贵州省体育运动学校、贵州省社会体育管理中心、贵州省体育财务审计管理中心、贵州省体育人力资源管理中心、贵州省体育科学研究所、贵州省体育文化宣传信息中心、贵州省水上运动管理中心、贵州省游泳运动管理中心、贵州省体操运动管理中心、贵州省体育工作大队、贵州省射击射箭运动管理中心。财政部分补助事业 单位6个，为贵州省体育事业服务管理中心、贵州省体育场地建设管理中心、贵州省全民健身服务管理中心、贵州省足球运动管理中心、贵州省对外体育交流中心、贵州省体育彩票管理中心。

三、部门人员构成

贵州省体育局人员编制数为1419人，其中：行政编制44人、参照公务员管理人员14人、机关事业工勤编制6人、事业编制1355人;贵州省体育局2015年末在职实有人数914人，其中：行政实有人数40人、机关事业工勤实有人数5人、参照公务员管理人员实有人数12人、事业实有人数857人;离休人员16人、退休人员626人。

第二部分 贵州省体育局2016年部门预算表

第三部分 贵州省体育局2016年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

贵州省体育局2016年收入预算总额为48,215.73万元。

相应安排支出预算48,215.73万元，其中：教育支出1,808.53万元，文化体育与传媒支出45,768.12万元，住房保障支出639.08万元。

二、收入支出预算情况说明

贵州省体育局2016年收入预算总额为48,215.73万元。 (一)收入预算情况

1、原一般公共预算收入16,170.04万元，其中：基本支出12,582.98万元、项目支出3,587.06万元。

2、原预算外转一般公共预算管理非税收入3,254.69万元。

3、政府性基金收入28,791.00万元，其中：省本级支出18,410.00万元、补助市县10,381.00万元。

收入权重图如下：

(二)支出预算情况

1、一般公共财政预算支出情况

2016年一般公共预算支出预算总额16,170.04万元，主要安排在以下方面：基本支出12,582.98万元，占一般公共预算支出支出的77.82%;项目支出3,587.06万元，占总支出的22.18%。

基本支出中情况如下：

(1)教育支出 1,778.53 万元;

(2)文化体育与传媒支出10,165.37 万元;其中：行政运行支出1017.67万元，运动项目管理支出5,927.01 万元，其他体育支出3,220.69 万元。

(3)住房保障支出639.08万元。

项目支出情况如下：

(1)教育支出30万元;

(2)文化体育与传媒支出3,557.06 万元;其中：运动项目管理支出18万元，体育训练支出1,228.00 万元，体育场馆支出266万元，群众体育支出871万元， 体育交流与合作支出20万元，其他体育支出1,154.06 万元。

2、原口径一般公共预算安排的基本支出情况

贵州省体育局2016年原口径一般公共预算安排的基本支出12,582.98 万元，其中人员经费 支出11,766.74万元，占原口径一般公共预算安排的基本支出的93.51%，公用经费支出816.24 万元，占原口径一般公共预算安排的基本支出的6.49%。支出情况具体如下：

(1)工资福利支出6,914.81 万元;

(2)商品和服务支出886.67 万元;

(3)对个人和家庭的补助支出4,779.15 万元;

(4)其他资本性支出2.35万元。

(三)部门预算“三公”经费情况

2016年公务接待费预算支出93.35万元，与上年相比无变化，占公共财政预算支出的0.58%。

2016年公务车购置及运行维护费188.91万元，与上年相比无变化，占公共财政预算支出的1.17%。主要用于公务车运行维护费。

公务用车购置、因公出国(境)费用由省财政实行总额控制，届时按程序据实办理，故在2016年部门预算中未安排公务用车购置及因公出国(境)费支出。

第四部分 部门需要说明的特殊情况

贵州省体育彩票管理中心作为独立预算单位向财政部门单独报送决算，本次公开的相关数据不包含贵州省体育彩票管理中心的预算数据。