贵州省体育彩票管理中心2017年部门预算及“三公”经费预算信息

按照《省财政厅关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编〔2017〕1号)的要求，现将我中心2017年财政预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心成立于1994年12月，是省体育局下属的差额拨款事业单位，属省一级预算单位，主要负责全省体育彩票销售和管理工作。

(二)部门预算单位构成

本部门仅只有一个差额拨款事业单位，无下属单位，在10个市县设立体彩工作站，对工作站实行费用报销制度。

(三)机构、人员情况

全省共有工作人员166人，其中在编人员22人，借调1人，聘用人员143人。

(四)当年事业开展计划

2017年，全省预计销售体育彩票31亿元，其中预计计提公益金8.48亿元，上缴发行费1.11亿元。

二、预算公开报表及预算安排说明

(一)预算收支总体情况

2017年，收入预算总额17488.5万元，其中原一般公共财政预算拨款收入43万元，原一般公共财政预算管理资金收入380万元，专户管理非税收入17065.5万元。收入支出预算总表见下：

贵州省体育彩票管理中心2017年部门预算收支总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

表1 单位：万元

2017年预算收入共分为四项，原一般公共预算拨款收入43万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入380万元，事业收入(体育彩票销售机构业务费支出)17065.5万元，上年结转资金6815.73万元。总预算支出为24304.23万元，项目“其他”是体育彩票销售机构业务费支出。

贵州省体育彩票管理中心单位2017年收支总预算24304.23万元，比2016年收支预算总数增加9447.41万元，主要原因是2017年预算中包含2016年度结转资金6815.73万元以及随体彩销量同步增长的体育彩票销售机构业务费，增长部分的预算用于本年度体育彩票业务用房机房设施购置、体彩销售终端机购置以及网点形象改造等方面，相应增加本年度预算收支总数。

(二)收入总体情况

1.收入总体情况

贵州省体育彩票管理中心2017年部门收入总表

表2 单位：万元

2017年全年总的预算收入为24304.23万元，其中原一般公共预算拨款收入43万元，原预算外转一般公共预算管理资金收入380万元，事业收入(体育彩票销售机构业务费支出)17065.5万元，上年结转资金6815.73万元。其中，上年结转资金中，原预算外转一般公共预算管理资金收入759.29万元，事业收入(体育彩票销售机构业务费支出)4419.82万元。各项资金所占比重见下表：

各项收入占2017年度预算收入的比重

(单位：万元)

2.收入预算情况说明

2017年度全年收入预算数为24304.23万元，其中公共财政预算拨款收入423万元。

第一部分公共财政预算拨款收入中的“原口径公共财政预算拨款收入”43万元，占2017年度收入的0.18%，主要用于省中心事业编制的23人和退休人员的基本工资、津贴、公积金60%部分。

第二部分公共财政预算拨款收入中的“原预算外管理转公共财政管理非税收入”380万元，占2017年收入的1.56%，主要用于彩票玩法的宣传费用以及省中心为开展业务的费用支出。

第三部分“专户管理非税收入”17065.5万元，占2017年度全年收入的90.21%。该收入主要用于开展全省彩票业务的宣传，十个市县工作站的日常费用，全省外聘人员的工资及绩效工资的发放，新玩法和行业渠道所需彩票终端机以及新机房设备的采购等。

第四部分“结转资金”是2016年大部分已经采购完毕，等待支付的款项，主要是玩法宣传和终端机专用配件，以及终端机和新机房的设备。

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

贵州省体育彩票管理中心2017年部门支出总表

表3 单位：万元

2017年预算支出总金额为24304.23万元，其中基本支出22667.61万元，占总支出93.27%，主要用于体育彩票销售机构运行业务开支;项目支出1636.62万元，占总支出6.73%，项目支出的资金是2016年结转资金，主要用于网点形象改造。

(四)财政拨款收支总体情况

贵州省体育彩票管理中心2017年财政拨款收支总表

表4 单位：万元

2017年财政拨款收入仅包含公共预算资金，资金总额为1182.29万元。当年预算原一般公共预算拨款43万元，主要用于在编人员工资支出的60%，占财政拨款收入3.64%;原预算外转一般公共预算管理资金380万元，主要用于彩票玩法宣传和公益宣传，占财政拨款收入32.14%。2016年结转资金均为原预算外转一般公共预算管理资金,总额是759.29万元，占财政拨款收入64.22%，其中26.2万元为终端机专用配件款，646.2万元为玩法宣传款，86.89万元用于安排新机房设备采购。

(五)一般公共预算支出情况

贵州省体育彩票管理中心2017年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

表5 单位：万元

原公共财政预算拨款收入在支出项目中我中心类是“其他支出”，款是“其他支出”，项是“其他支出”中反映公共预算支出。

2017年度全年计划支出1182.29万元，其中基本支出1182.29万元，主要用于开展省中心机构运行的在编人员工资及公用经费、彩票玩法宣传、公益宣传和终端机专用配件及新机房设备采购。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算安排的基本支出

贵州省体育彩票管理中心2017年一般公共预算基本支出明细表

(按经济科目分类)

(本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目)

表6 单位：万元

原口径一般公共预算安排的基本支出，主要是贵州省体育彩票管理中心在编22人基本工资的60%部分及部分在编人员公用经费。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

贵州省体育彩票管理中心2017年一般公共预算

“三公”经费财政拨款支出表

表7 单位：万元

2.2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年原口径一般公共预算安排“三公”经费预算总额是17万元。其中，公务接待费5万元，公务车购置及运行维护费12万元，无因公出国(境)费用支出。

“三公”经费支出占2017年公共预算支出1.31%，其中“公务接待费”占公共预算支出比重0.38%;“公务车运行维护费”占公共预算支出比重0.93%。

我中心有车辆35辆，其中能正常使用的18辆，其中待报废车辆有15辆，停用车辆2辆。由于彩票网点分布于全省各市州、县、乡镇，分别由9个市州工作站进行使用和管理。省中心公务用车5辆，占公共预算支出费用，预计2017年支出公务用车运行费用11万元，比2016年预算数12万元，下降了8.3%。为厉行节约，减少公务接待，我中心压缩公务接待费用，2017年度预计金额为4.5万元，比2016年预算数5万元，下降了10%。

2017年无购车计划，一般公共预算资金未安排出国(境)的计划。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

贵州省体育彩票管理中心2017年政府性基金预算支出表

表8 单位：万元

2.2017年政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出，故政府性基金预算支出表为零。

四、其他重要事项说明

1.体彩机构运行经费说明

本部门仅只有一个差额拨款事业单位，无下属单位，在10个市县设立体彩工作站，对工作站实行费用报销制度。全省共有工作人员166人，其中在编人员22人，借调1人，聘用人员143人。

2017年机构运行的成本性支出预算金额为2018.83万元，其中包含聘用人员工资及十个工作站日常公用经费等。

2.政府采购情况

2017年拟定的采购预算支出金额是6031.3万元，其中货物采购金额为3816.3万元，服务采购金额为1415万元，工程采购(网点形象改造)金额为800万元。

3.专有名词解释

2290805功能科目体育彩票销售机构的业务费支出，是反映体育彩票销售机构的业务费用支出，即彩票机构开展彩票发行销售业务所需费用，包括彩票研发费、彩票销售渠道建设费、彩票印制费、彩票物流管理费、检验检测费、广告费、市场营销费、市场宣传推广费、彩票销售系统建设和运行维护费、技术服务费、专线通讯费、开奖费、公费、市场调研费、彩票销毁费、彩票兑奖周转金、彩票发行销售风险基金、基他业务支出等。

附件：贵州省体育彩票管理中心2017年部门预算及 “三公”经费预算公开信息表.xls