贵州省体育彩票管理中心2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省体育彩票管理中心概况

(一)主要职能。

我中心成立于1994年12月，是省体育局下属的差额拨款事业单位，属省一级预算单位，主要负责全省体育彩票销售和管理工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成。

本单位(部门)内设7个科，无下属单位，在9个市州及盘县设立体彩工作站，对工作站实行费用报销制度。从预算单位构成看，贵州省体育彩票管理中心部门决算仅包括本级决算。

二、贵州省体育彩票管理中心2015年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省体育彩票管理中心2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省体育彩票管理中心2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省体育彩票管理中心2015年度收支决算总计8083.43万元，与2014年相比，减少1404.12万元，下降14.8%。主要原因是：资金拨付政策调整及政府采购滞后。(公开01表合计数)

(二)贵州省体育彩票管理中心2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计7165.25万元，其中：财政拨款收入405.25万元，占5.65%;上级补助收入无;事业收入6600万元，占92.11%;经营收入无;附属单位缴款无;其他收入160万元，占2.24%。

(三)贵州省体育彩票管理中心2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计7487.2万元，其中：基本支出6908.12万元，占92.26%;项目支出579.08万元，占7.74%;上缴上级支出无;经营支出无;对附属单位补助支出无。

(四)贵州省体育彩票管理中心2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省体育彩票管理中心2015年度财政拨款收支决算总计949.23万元。与2014年相比，增加671.93万元，增长242.31%。主要原因是：增加的资金来源为“原预算外转一般公共预算管理非税收入”，主要是用于体育彩票公益和玩法宣传。(公开04表合计数)

(五)贵州省体育彩票管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省体育彩票管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出649.27万元，占本年支出合计的8.67%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加430.89万元，增长197.31%。主要原因是：增加对体育彩票公益性和玩法宣传的支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省体育彩票管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：229其他支出科目(类)支出649.27万元，占100%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省体育彩票管理中心2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为830万元，支出决算为405.25万元，完成当年预算的48.82%。决算数小于预算数的主要原因是：由于我中心部分需要进行政府采购的项目，由于多种原因，招标工作到年底才完成，该款项未能支付。其中：主要是用于公益宣传的“快乐操场”项目。

229科目其他支出(类)99科目其他支出(款)01科目其他支出(项)。当年预算为830万元，支出决算为405.25万元，完成当年预算的48.82%，决算数小于预算数。

(六)贵州省体育彩票管理中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省体育彩票管理中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出115.19万元，其中：人员经费87.86万元，主要包括基本工资24.68万元、社会保障缴费2.59万元、绩效工资6.31、其他工资福利支出54.28万元

津贴补贴等支出的40%;公用经费27.33万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省体育彩票管理中心2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.31万元，比上年减少5.83万元，降低34%，减少原因是我中心严格控制公务接待的支出。其中，无因公出国(境)费用支出，公务用车购置及运行维护费支出10.36万元，占91.6%，比上年减少4.23万元，降低29%，减少原因是严格控制公务用车;公务接待费支出0.95万元，占8.4%，比上年减少1.61万元，降低62.89%，减少原因是严格控制公务接待。具体情况如下：

(1)无因公出国(境)费用支出。

(2)公务用车购置及运行维护费10.36万元,其中，无公务用车购置，公务用车运行维护费10.36万元。主要用于公务车辆使用发生的汽油、过路费、维修费和车辆保险等。2015年，我单位开支财政拨款的公务用车实有35辆，其中能正常使用的18辆，其余17辆不能使用等待报废。由于彩票网点分布于全省各市州、县、乡镇，分别由9个市州及盘县工作站进行使用和管理。省中心公务用车5辆，占用公共预算支出。

(3)公务接待费0.95万元。具体是：国内公务接待支出0.95万元，主要是严格控制接待人次、人数和接待标准等。2015年国内公务接待共16次，77人。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省体育彩票管理中心2015年无本年政府性基金预算财政拨款。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省体育彩票管理中心机构运行经费支出6908.12万元，比2014年减少198.66万元，降低2.79%，主要原因是：我中心严格执行相关规定，对市州县业务车辆运行费用严格控制。部分宣传费未按计划支付，其原因是各种因素致使政府采购工作滞后。

基本支出6908.12万元，按规定用于体育彩票机构正常运行支出，具体是按照省规定核定的基本工资、津贴补贴、资金、社会保障支出为1630.93万元，离退休费、抚恤金等对个人和家庭的其他支出为76.19万元，共计1707.12万元，占基本支出的24.71%;办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费5201万元，占基本支出的75.28%，基本支出年初预算9330.25万元，调整预算数为6715.25万元，完成预算的102.87%，主要原因是部分玩法宣传费在年底才开展，使得2014年预算资金在2015年支出。

2.政府采购支出情况。

2015年贵州省体育彩票管理中心政府采购支出总额2919.65万元，其中：政府采购货物支出2353.74万元、政府采购工程支出无、政府采购服务支出565.91万元。授予中小企业合同金额480.51万元，占政府采购支出总额的16.45%，其中：授予小微企业合同金额1568.74万元，占政府采购支出总额的53.73%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省体育彩票管理中心共有车辆35辆，其中能正常使用的18辆(省中心一般公务用车5辆、9个市州及盘县工作站使用和管理13辆)，其余17辆不能使用等待报废。我中心无单位价值200万元以上大型设备。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)229其他支出(类)08彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)05体育彩票销售机构的业务费支出(项)：指反映体育彩票销售机构的业务费用支出。

(十八)229其他支出(类)99其他支出(款)01其他支出(项)：指反映上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：贵州省体彩2015年决算“三公经费”表.xls