贵州省体育彩票管理中心2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

按照《省财政厅关于做好省级部门预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编〔2016〕4号)的要求，现将我中心2016年财政预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心成立于1994年12月，是体育局下属的差额拨款事业单位，属省一级预算单位，主要负责全省体育彩票销售和管理工作。

(二)部门预算单位构成

本部门仅只有一个差额拨款事业单位，无下属单位，在9个市州设立体彩工作站，对工作站实行费用报销制度。

(三)机构、人员情况

全省共有工作人员172人，其中在编人员22人，借调2人，聘用人员148人。

(四)当年事业开展计划

2016年，全省预计销售体育彩票29亿元，其中预计计提公益金7.95亿元，上缴发行费1.048亿元。

二、预算安排情况说明

(一)预算收支情况

2016年，收入预算总额5793.04万元，其中原一般公共财政预算拨款收入43万元，原一般公共财政预算管理资金收入107万元，专户管理非税收入5643.04万元。收入支出预算表见下：

(二)收入预算情况说明

2016年度全年收入预算数为5793.04万元，其中公共财政预算拨款收入150万元。

第一部分公共财政预算拨款收入中的“原口径公共财政预算拨款收入”43万元，占2016年度收入的0.74%，主要用于省中心事业编制的22人和退休人员的基本工资、津贴、公积金60%部分。

第二部分公共财政预算拨款收入中的“原预算外管理转公共财政管理非税收入”107万元，占2016年收入的1.85%，主要用于彩票玩法的宣传费用以及省中心为开展业务的费用支出。

第三部分“专户管理非税收入”5643.04万元，占2016年度全年收入的97.41%。该收入主要用于开展全省彩票业务的宣传，九个州市的日常费用，全省外聘人员的工资及绩效工资的发放，新玩法和二代系统所需彩票终端机以及机房设备的更新等。

(三)支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

原公共财政预算拨款收入在支出项目中我中心类是“其他支出”，款是“彩票发行销售机构业务费安排的支出”，项是“体育彩票销售机构的业务费支出”中反映公共预算支出。

2016年度全年计划支出150万元，其中基本支出150万元，主要用于开展省中心机构运行的费用。

2.原口径一般公共预算安排的基本支出

原口径一般公共预算安排的基本支出，主要是贵州省体育彩票管理中心在编22人基本工资、绩效的60%部分及工会经费。

3.部门预算“三公”经费情况

我中心有车辆35辆，其中能正常使用的18辆，其中待报废车辆有15辆，停用车辆2辆。由于彩票网点分布于全省各市州、县、乡镇，分别由9个市州工作站进行使用和管理。省中心公务用车5辆，占公共预算支出费用，预计2016年支出公务用车运行费用12万元，比2015年预算数14.25万元，下降了15.78%。为厉行节约，减少公务接待，我中心压缩公务接待费用，2016年度预计金额为5万元，比2015年预算数7.6万元，下降了34.21%。

2016年无购车计划，一般公共预算资金未安排公出国( 境)的计划。费用见下表：

公共预算支出“三公”经费占2016年公共预算支出11.33%，其中“公务接待费”占有公共预算支出比重3.33%;“公务车运行维护费” 占有公共预算支出比重8%。