按照省财政厅《关于做好2014年度省级部门决算及“三公”经费决算公开的通知》(黔财库〔2015〕49号)的要求，现将我中心2014年财政决算及“三公”经费情况进行公开说明如下。
一、基本情况
(一)部门主要职能
我中心成立于1994年12月,是体育局下属的差额拨款事业单位，属省一级预算单位，主要负责全省体育彩票销售和管理工作。
(二)部门预算单位构成
本部门只有一个差额拨款事业单位，无下属单位，在9个市州设立体彩工作站，对工作站实行费用报销制度。
(三)机构、人员情况
全省工作人员共计176人，其中事业编制人员21人，退休人员2人，聘用人员151人，借调人员2人。
(四)当年事业开展计划
2014年，全省销售体育彩票22.29亿元，其中计提公益金6.28亿元，上缴发行费9685.05万元。
二、预算执行情况说明
(一)预算、决算收支情况
2014年，收入预算总额7,677.30万元，其中公共财政预算拨款收入277.30万元，专户管理非税收入7,400.00万元，预算完成情况100%。收入支出预算、决算执行情况表见下：
贵州省体育彩票管理中心2014年度部门
收入预算、决算执行情况表
单位：万元
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项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
完成比率 |
|
栏次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
277.30 |
277.30 |
100% |
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其中：政府性基金 |
2 |
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二、上级补助收入 |
3 |
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三、事业收入 |
4 |
7,400.00 |
7,400.00 |
100% |
|
四、经营收入 |
5 |
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|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
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|
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六、其他收入 |
7 |
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349.89 |
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本年收入合计 |
8 |
7,677.30 |
8,027.19 |
104.56% |
2014年，支出预算总额7677.30万元，实际支出7282.15万元，完成情况94.85%。
基本支出预算7443万元，实际支出7106.77万元，完成情况95.48%;其中人员经费预算1476.50万元，实际支出1433.14万元，完成情况97.06%，日常公共经费预算5966.50万元，实际支出5673.64万元，完成情况95.09%。项目支出预算234.4万元，实际支出175.38万元，完成情况74.85%，主要因为部分宣传项目支出在11月启动，资金支付时间滞后。
贵州省体育彩票管理中心2014年度部门
支出预算、决算执行情况表
单位：万元
|
项目 |
行次 |
年初预算数 |
决算数 |
完成比率 |
|
基本支出和项目支出合计 |
1 |
7,677.30 |
7,282.15 |
94.85% |
|
一、基本支出 |
2 |
7,443.00 |
7,106.77 |
95.48% |
|
人员经费 |
3 |
1,476.50 |
1,433.14 |
97.06% |
|
日常公用经费 |
4 |
5,966.50 |
5,673.64 |
95.09% |
|
二、项目支出 |
5 |
234.30 |
175.38 |
74.85% |
|
基本建设类项目 |
6 |
|
|
|
|
行政事业类项目 |
7 |
234.30 |
175.38 |
74.85% |
|
三、上缴上级支出 |
8 |
|
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四、经营支出 |
9 |
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|
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五、对附属单位补助支出 |
10 |
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(二)收入来源说明
各项收入占2014年度决算收入的比重
单位：万元
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项目 |
预算数 |
占预算比重 |
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一、公共财政预算拨款收入 |
277.3 |
3.45% |
|
1、原口径公共财政预算拨款收入 |
43 |
0.54% |
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2、原预算外管理转公共财政管理非税收入 |
234.3 |
2.92% |
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二、专户管理非税收入 |
7400 |
92.19% |
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三、政府性基金预算收入 |
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四、其他收入 |
349.89 |
4.36% |
|
合计 |
8027.19 |
|
(二)收入决算情况说明
2014年度全年收入决算数为8027.19万元，其中公共财政预算拨款收入277.3万元。
第一部分公共财政决算拨款收入中的“原口径公共财政预算拨款收入”43万元，占2014年度收入的0.54%，主要用于省中心事业编制的20人和退休人员的基本工资、津贴、公积金60%部分，主要源于财政拨款。
第一部分公共财政决算拨款收入中的“原预算外管理转公共财政管理非税收入”234.3万元，占2014年收入的2.91%，主要用于彩票玩法的宣传费用以及省中心为开展业务的费用支出，该收入来源于销售彩票过程中产生发行收入以外的收入和彩票款专户利息收入。
第二部分“专户管理非税收入”7400万元，占2014年度全年收入的92.19%。该收入主要用于开展全省彩票业务的宣传，九个地州市的日常费用，全省外聘人员的工资及绩效工资的发放，新玩法和二代系统所需彩票终端机以及机房设备的更新等。专户管理非税收入来源于彩票销售产生的发行费，按规定每月足额上缴，按预算由财政下拨。
第三部分其他收入349.89万元，占2014年度全年收入的4.36%，主要用于开展全省九个市州的日常费用。该资金来源于基本户银行利息收入。
(三)支出决算情况说明
1、支出决算总体情况
原公共财政预算拨款收入在支出项目中我中心类是“其他支出”，款是“其他支出”，项是“其他支出”中反映公共预算支出。用于开展省中心机构运行的费用。
原预算外管理转公共财政管理非税收入在支出项目中我中心类是“其他支出”，款是“彩票发行销售机构业务费安排的支出”，项是“其他彩票发行销售机构业务费支出”中反映公共预算支出。
2014年度一般公共预算财政拨款支出总额是7282.15万元。基本支出总额7106.77万元，项目支出总额175.38万元。主要用于开展省中心机构运行的费用。
按功能分类科目基本支出中“体育彩票销售机构的业务费支出”金额为7063.77万元，“其他支出”金额为43万元。项目支出中 “其他支出”金额为175.88万元。
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算
公开02表
单位：万元
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项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
7,282.15 |
7,106.78 |
175.38 |
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229 |
其他支出 |
7,063.78 |
7,063.78 |
|
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22908 |
彩票发行销售机构的业务费安排的支出 |
7,063.78 |
7,063.78 |
|
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2290805 |
体育彩票销售机构的业务费支出 |
7,063.78 |
7,063.78 |
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22999 |
其他支出 |
218.38 |
43.00 |
175.38 |
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2299901 |
其他支出 |
218.38 |
43.00 |
175.38 |
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- |
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(四)部门决算“三公”经费情况
我中心有车辆35辆，其中能正常使用的18辆。由于彩票网点分布于全省各市州、县、乡镇，分别由9个市州工作站进行使用和管理。省中心公务用车5辆，占用公共预算支出， 2014年支出公务用车运行费用14.58万元，比2014年预算数15万元，实际下降了2.8%。为厉行节约，减少公务接待，我中心压缩公务接待费用，2014年度决算金额为2.45万元，比2014年预算数8万元，实际下降了69.37%。
2014年无购车计划，也无因公出国(境)的计划。费用见下表：
2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 单位：万元
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2014年“三公经费”决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车
购置费 |
公务用车
运行费 |
|
17.14 |
|
14.59 |
|
14.59 |
2.56 |
公共决算支出中，“三公”经费占2014年“其他支出”公共决算支出的7.85%，其中“公务接待费”占公共预算支出比重1.17%;“公务车运行维护费” 占公共预算支出比重6.68%。
贵州省体育彩票管理中心
2015年9月7日
