贵州省铁路护路联防领导小组办公室2015年度部门预算及“三公”经费预算信息

　　目 录

　　一、部门概况

　　1、部门主要职能

　　2、省铁路护路办部门预算单位构成

　　3、部门编制及人员构成

　　二、部门预算安排情况说明

　　1、部门预算收支情况

　　2、收入预算情况说明

　　3、支出预算情况说明

　　三、项目支出安排情况说明

　　全部经费均用于聘用专职护路队员维护铁路治安秩序;守护铁路重点区段、车站、货场安全;开展突出治安问题专项整治;落实铁路护路联防承包责任制;进行爱路护路宣传教育;协调路地关系等。

　　正 文

　　一、部门概况

　　1、部门主要职能：按照《贵州省铁路护路联防管理办法》(省人民政府令132号)规定，省铁路护路办是省铁路护路联防领导小组的办事机构。负责全省铁路护路联防工作的组织领导及综合协调，研究制定承包工作计划并组织实施，指导、协调、抓好守护重点区段、车站、货场，专项整治突出铁路治安问题，落实护路承包责任制，开展爱路护路宣传教育，按规定收好、管好、使用好护路经费，落实省委、省政府和中央护路办交办的其他事项。

　　2、省铁路护路办部门预算单位构成：省铁路护路办预算独立编制机构数1家。

　　3、部门编制及人员构成：纳入省铁路护路办部门预算的1家单位编制数共1112人，其中：省铁路护路办专职人员6人(成都铁路局编制3人)，各市(州)县(区)专职工作人员166人(成都铁路局编制5人)，聘用铁路护路专职保安队员887人，聘用高速铁路义务护路队员53人。

　　二、部门预算安排情况说明

　　1、部门预算收支情况：2015年收入总预算4476.55万元、支出总预算4476.55万元，本年支出占收入预算的100%。

　　2、收入预算情况说明： 2015年省铁路护路办公共财政预算收入4476.55万元(省本级财政拨款收入4476.55万元)。包括：(1)原口径公共财政预算支出0万元，其中：基本支出0万元、项目支出0万元(省本级支出0万元、补助市县支出0万元); (2)原预算外转公共财政管理非税收入安排支出4476.55万元。

　　3、支出预算情况说明

　　(1)支出预算总体情况。

　　项目支出：原预算外转公共财政管理非税收入安排支出4476.55万元。

　　(2)部门预算“三公经费”情况。一是2015年公务用车运行费预算为80万元，2014年末共有公务用车51辆(含9个市(州)、48个县(市、区)护路办工作用车)，平均每辆运行费1.57万元;二是为贯彻落实中央八项规定和省委“十项规定”，本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则，2015年公务接待费预算为30万元(含未独立核算的10个市(州)、贵安新区护路办公务接待费);三是根据有关规定我办无因公出国(境)、无公务用车购置计划。

　　三、项目支出安排情况说明

　　聘用专职护路保安队员887人、聘用高速铁路义务护路队员53人维护铁路治安秩序，落实铁路护路联防承包责任制，守护铁路重点区段、车站、货场，开展反恐怖防范工作等安全支出3404.55万元;整治治安突出问题支出150万元;开展爱路护路宣传教育支出150万元;公务用车运行费支出80万元，道口守护、护路岗点改扩建及维修支出98万元;公杂费支出34万元;接待费支出30万元;培训专职护路保安队员等50万元;代收云南省、广西区护路联防费支出480万元，共计支出4476.55万元。

　　省铁路护路办

　　2015年4月15日