一、部门概况
1、部门主要职能
2、省铁路护路办部门决算单位构成
3、部门编制及人员构成
二、部门决算安排情况说明
1、部门决算收支情况
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
三、项目支出安排情况说明
全部经费均用于聘用专职护路队员维护铁路治安秩序;守护铁路重点区段、车站、货场安全;开展严打斗争和突出治安问题专项整治;落实铁路护路联防承包责任制;进行爱路护路宣传教育;协调路地关系等。
四、部门决算表
正 文
一、部门概况
1、部门主要职能：按照《贵州省铁路护路联防管理办法》(省人民政府令132号)规定，省铁路护路办是省铁路护路联防领导小组的办事机构。负责全省铁路护路联防工作的组织领导及综合协调，研究制定承包工作计划并组织实施，指导、协调、抓好守护重点区段、车站、货场及突出铁路治安问题整治，落实护路承包责任制，开展爱路护路宣传教育，按规定收好、管好、使用好护路经费，承办省委、省政府和中央护路办交办的其他事项。
2、省铁路护路办部门决算单位构成：省铁路护路办决算独立编制机构数1家。
3、部门编制及人员构成：纳入省铁路护路办部门决算的1家单位编制数共1293人，其中：省铁路护路办专职人员6人(成都铁路局编制4人)，各市(州)县(区)专职工作人员156人(成都铁路局编制7人)，聘用铁路护路专职保安队员1131人。
二、部门决算安排情况说明
1、部门决算收支情况：2013年收入总决算4667万元、支出总决算4667万元，本年支出占收入决算的100%。
2、收入决算情况说明： 2013年省铁路护路办公共财政决算收入4667万元(省本级财政拨款收入3400万元、动用以前年度结余1267万元、补助市县支出0万元)。包括：(1)原口径公共财政决算支出0万元，其中：基本支出0万元、项目支出0万元(省本级支出0万元、补助市县支出0万元); (2)原预算外转公共财政管理非税收入安排支出4667万元。
3、支出决算情况说明
(1)支出决算总体情况。
项目支出：原预算外转公共财政管理非税收入安排支出4667万元。
(2)部门决算“三公经费”情况。一是2013年公务用车运行费决算为80.5万元，2013年末共有公务用车51辆(含9个市、州、40个县、区护路办工作用车)，平均每辆运行费1.58万元;二是为贯彻落实中央八项规定和省委“十项规定”，本着厉行节约、反对奢侈浪费的原则，2013年公务接待费决算为27.51万元(含未独立核算的9个市、州护路办公务接待费);三是根据有关规定我办无因公出国(境)、无公务用车购置计划。
三、项目支出安排情况说明
聘用专职护路保安队员1131人维护铁路治安秩序，落实铁路护路联防承包责任制，守护铁路重点区段、车站、货场安全支出3814.6万元;整治治安突出问题支出160万元;开展爱路护路宣传教育支出122.5万元;公务用车运行费支出80.5万元，道口守护、护路岗点改扩建及维修支出78万元;公杂费支出28.9万元;涉路矛盾纠纷排查协调支出20万元;接待费支出27.5万元;代收云南省、广西区护路联防费支出335万元，共计支出4667万元。(由于四舍五入问题，个别数据略有出入)
四、部门决算表
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2013年收入支出决算总表 |
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公开01表 |
| 部门：贵州省铁路护路联防领导小组办公室 |
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单位：万元 |
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
行次 |
决算数 |
项目 |
行次 |
决算数 |
| 栏次 |
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1 |
栏次 |
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2 |
| 一、财政拨款收入 |
1 |
3400.00 |
一、一般公共服务 |
30 |
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| 二、上级补助收入 |
2 |
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二、外交 |
31 |
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| 三、事业收入 |
3 |
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三、国防 |
32 |
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| 四、经营收入 |
4 |
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四、公共安全 |
33 |
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| 五、附属单位缴款 |
5 |
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五、教育 |
34 |
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| 六、其他收入 |
6 |
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六、科学技术 |
35 |
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7 |
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七、文化体育与传媒 |
36 |
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8 |
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八、社会保障和就业 |
37 |
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9 |
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九、医疗卫生 |
38 |
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10 |
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十、节能环保 |
39 |
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11 |
|
十一、城乡社区事务 |
40 |
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12 |
|
十二、农林水事务 |
41 |
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13 |
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十三、交通运输 |
42 |
4667.00 |
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14 |
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十四、资源勘探电力信息等事务 |
43 |
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15 |
|
十五、商业服务业等事务 |
44 |
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|
16 |
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十六、金融监管等事务支出 |
45 |
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17 |
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十七、地震灾后恢复重建支出 |
46 |
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18 |
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十八、国土资源气象等事务 |
47 |
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19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
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20 |
|
二十、粮油物资管理事务 |
49 |
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21 |
|
二十一、储备事务支出 |
50 |
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22 |
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二十二、国债还本付息支出 |
51 |
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23 |
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二十三、其他支出 |
52 |
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24 |
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53 |
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| 本年收入合计 |
25 |
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本年支出合计 |
54 |
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| 用事业基金弥补收支差额 |
26 |
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结余分配 |
55 |
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| 上年结转和结余 |
27 |
2867.60 |
年末结转和结余 |
56 |
1600.60 |
|
28 |
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57 |
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| 合计 |
29 |
6267.60 |
合计 |
58 |
6267.60 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。
25行＝（1+2+3+4+5+6）行；29行＝（25+26+27）行；54行＝（30+31+…+52）行；58行＝（54+55+56）行。 |
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2013年公共预算财政拨款支出决算表 |
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公开02表 |
| 部门：贵州省铁路护路联防领导小组办公室 |
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单位：万元 |
| 项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| 科目编码 |
科目名称 |
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| 栏次 |
1 |
2 |
3 |
| 合计 |
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| 214 |
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交通运输 |
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4667 |
| 214 |
02 |
|
铁路运输 |
|
4667 |
| 214 |
02 |
06 |
铁路安全 |
|
4667 |
|
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注：本表反映部门年度公共预算财政拨款实际支出情况。且功能分类科目支出需公开至项级科目
1栏＝（2+3）栏。 |
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2013年“三公经费”公共财政拨款支出决算表 |
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公开03表 |
| 部门：贵州省铁路护路联防领导小组办公室 |
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单位：万元 |
| 2013年“三公经费”决算数 |
| 合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
| 107.96 |
|
80.45 |
27.51 |
| 注：“2013年决算数”指“三公经费”当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。 |
省铁路护路办
2014年10月17日
