贵州省社会科学院2013年度部门决算及“三公”经费决算信息

　　第一部分 贵州省社会科学院概况

　　一、主要职能

　　(一)根据全省经济、社会发展的要求及党和国家的有关方针政策，确定本院工作的中长期规划和年度计划，制度具体办法和规章制度并组织实施;

　　(二)根据我省省情和经济、社会发展战略及国内外学术发展动向，制定本院科研规划;

　　(三)申报科研项目，并负责组织重大问题的调研;

　　(四)组织和协调全省社会科学研究工作，向省委、省人民政府报送重要研究成果和重要信息，反映学术动态，提出研究对策和建议;

　　(五)组织开展科研实践和学术交流活动举办各种层次的培训班，培养社会科学人才;制定本院学术交流规划，组织开展社会科学学术交流活动;

　　(六)承办省委、省人民政府交办的其他事项。

　　二、部门预算单位构成

　　我院为省财政一级预算全额拨款事业单位，无下属二级预算单位。

　　三、部门人员构成

　　我院2013年决算人员数据为：总编制人数225人，在职实有人数168人，离退休人员115人(注：以上为2013年12月31日数据)。

　　第二部分 贵州省社会科学院2013年部门决算表

　　表一：

　　表二：

　　表三：

　　第三部分 贵州省社会科学院2013年部门决算情况说明

　　一、2013年度及部门预算执行情况

　　2013年度收入决算总额为3753.17万元，其中：当年财政拨款收入3145.76万元，其他收入0.11万元，上年结转结余607.3万元。

　　2013年度支出决算总额为3753.17万元，其中：一般公共服务支出21.48万元，科学技术支出3136.33万元，住房保障支出57.9万元，年末结转和结余537.46万元。

　　2013年末财政性资金结转结余537.46万元，主要构成：其中基本支出结转和结余344.29万元，项目支出结转和结余193.17万元，基本支出结转包含(将在2014年发放的2013年奖励性绩效工资185.56万元，2013年4季度目标考核奖励42.05万元，社会学年会会议费结转14万元，基本支出非税收入40.86万元，离休绩效增资7.8万元，公用支54.02万元)　。项目支出结转包含(贵州服务业发展现状及分析对策研究1.52万元，左右江革命老区振兴规划(贵州片区)30万元，院地(企)研究基地建设经费补助6.77万元，省委省政府交办22个调研任务经费补助3万元，社会科学研究业务经费9.34万元，贵州社会科学院业务费1.74万元，重点学科建设资助经费0.92万元，省委省政府交办调研任务经费补助2万元，编制蓝皮书经费补助0.36万元，科学技术专项基础科研经费18.83万元，民族民间节庆与习俗传承与保护项目经费17.86万元，纪念贵州建省600年学术研讨会6.98万元，非税收入拨款34.49万元，人才资源统计监测工作专项经费59.36万元。

　　二、2013年收入来源说明

　　本年收入总计3145.87万元。具体为：

　　1、公共预算财政拨款共计：3,145.76万元，其中：基本支出公共预算财政拨款2345.7万元(含财政预估职工住房增量补贴148.2万元,非税收入基本支出拨款69.5万元)，项目支出公共预算财政拨款742.16万元(含省发改委通过财政直接拨付53万元，非税收入项目拨款100万元)，公积金公共预算拨款财政预估拨款57.9万元。

　　2、2013年院共有其他收入共计0.11元，其中：：利息收入0.11万元。

　　三、“公共预算财政拨款支出决算表”(公开02表)各项支出说明

　　(一)总支出

　　2013年我院总支出金额为3215.71万元。

　　(二)支出分析

　　我院2013年支出项目与2012年支出对比情况、2013年各项支出占全年支出百分比情况如下：

　　占当年总支出百分比及2013年与2012年支出情况对比分析： (单位：万元)

　　从以上的2个图表可以清晰地看出我院2013年各项支出与2012年对比所产生的增减情况，以及我院2013年各项支出占总经费支出的比例。以下将对我院各项支出情况进行详细的分析，分析如下：

　　(一)工资福利支出情况分析：在职人员工资福利支出1594万元，占总支出数的50%，与去年相比增加37.39%，即增加433.75万元。主要用于全年职工全年岗位工资、薪级工资、津贴、目标绩效考核奖励、绩效工资的发放、社会保障费的缴纳、支付临时工工资及社保费用。比去年增加过大的原因是我院2012年绩效工资补发款在2013年补发。2013年发放的目标考核奖励高于上年，我院职工达到新聘期，职务职称晋升，以及我院2013年新进人员均为博士，以副高职称核算待遇工资支出较高等。

　　(二)商品和服务的支出情况分析：商品和服务支出783.06万元，占总支出数的25%，与去年相比减少1.93%，即15.34万元。通过对2013年支出数与2012年支出数据的对比，商品和服务支出比去年减少的原因是经费的管理采用刚性预算刚性执行，减少了各项费用的超支使用，厉行节约，以及压缩招待费开支，降低会议费标准等。

　　各项费用对比分析情况如下：

　　1、办公费:2013年我院办公费支出31.04万元，比去年减少14.69万元。减少的原因是2013年我院本着厉行节约的要求，对办公用品的领用进行严格管理，以及购买的复印纸在印刷费中列支。

　　2、印刷费：2013年我院印刷费支出32.77万元，比去年减少1.96万元。本科目主要用于《贵州社会科学》和《社科信息》两刊物的印刷费、《贵州社会发展蓝皮书》等一系列蓝皮书的印刷费，以及办公复印纸，墨盒、碳粉等印刷耗材的费用，各类会议相关材料的费用、科研成果的出印刷费用。减少的原因是院2013年会议较上年减少。

　　3、咨询费：2013年我院咨询费支出3.46万元，主要用于相关业务工作的咨询费用。

　　4、手续费：2013年我院手续费支出0.34万元，主要用与银行转账产生的手续费及银行账户的账户管理费，转账支票、现金支票的、电子回单等的费用。

　　5、水电费：2013年我院水电费支出11.19万元，比2012年减少5.45万元，减少的原因的我院租房户增多，院先垫支的租房户水电费冲减回院。

　　6、邮电费：邮电费支出16.66万元，比去年增加6.36万元。主要用于全院的电话费、处以上干部住宅电话费、网络使用费、社会科学刊物邮寄费等。增加的原因是补付2011-2013年我院网络使用费。

　　7、物业管理费：物业管理费支出13.35万元，比去年减少1.54万元。主要用于院保安服务费的支付以及院内和周边的环境改造和绿化。减少的原因主要是按照中央八项规定的要求2013年减少会议次数并在会议中不使用花卉进行装饰。

　　8、公务用车运费维护费：公务用车 运行维护费支出36.88万元，比去年减少11.59万元。减少的原因是2013年贵阳实行单双号限行出车次数减少，以及驾驶员的长途差旅费补贴在差旅费中列支等原因造成。

　　9、差旅费：差旅费支出111.79万元，比去年增加9.74万元。增加的原因是我院驾驶员的长途差旅费补贴由原来的公务用车运行维护费调整在差旅费中列支。

　　10、维修费：维修费支出16.94万元，比去年减少0.38万元。减少的原因是维修费相较去年减少。

　　11、会议费：会议费支出33.18万元，比去年减少26.65万元。减少的原因是：我院在2013年举办的全国性会议较2012年减少造成。

　　12、培训费：培训费支出8.42万元，比上年减少13.53万元。减少的原因是2013年攻读博士学位等人员毕业，一系列学习培训相对减少。

　　13、招待费：招待费支出6.05万元，比上年减少15.15万元。减少的原因是我院2013年承办的各类接待任务较去年相对减少，以及我院严格控制接待标准，严控接待费用的支出等。

　　14、劳务费：劳务费支出73.76万元，比上年增加34.4万元。用于《贵州社会科学》月刊的稿费、发行费和编辑费，院局域网站投稿的稿费，贵州舆情信息稿费、贵州社科信息稿费、重点学科招标课题奖励费以及职称评审费，专家审稿费，省领导交办研究课题、院重大课题、招标课题等的劳务费开支。增加的原因是院兑现引进博士人才兑现高层次人才资助资金，以及省领导交办课题的评审劳务费支出由去年的24项增加到44项等。

　　13、委托业务费：委托业务费支出331.1万元，比上年减少16.62万元。减少的原因是，我院今年项目经费结转比例高于2012年度，2012年度结转比例为12.23%，2013年结转比例为24%。[项目经费结转比例=项目经费年末结转数除以(当年项目拨款数+上年度项目结转数)]

　　14、工会经费：工会经费支出16.70万元。由财政直接支付给省直公会。

　　15、其他商品和服务支出：其他商品和服务支出0万元，比上年相同。

　　(三)对个人和家庭的补助支出情况分析：对个人和家庭的补助支出802.32占全年总支出的24.95%，比去年增加2.02%，即15.89万元，增加的原因是补发2012年离退休人员津贴补贴(绩效工资)造成。

　　(四)项目经费情况分析：新科目要求，项目经费的支出分散列支在“商品和服务支出中”各个科目中，我院因为结合本院业务实际的需要，设置项目资金管理帐套核算此科目。2012年我院结转2013年项目经费84.63万元(项目经费中非税收入拨款支出结余0.49万元)。2013年我院共获得项目资金一般预算拨款742.16万元。2013年项目经费支出633.61万元，与2012年相比增加281.28万元。2013年我院项目经费结余共计：193.17万元包括一般预算拨款项目经费结余158.68万元，非税收入拨回款项目经费结余34.49万元。产生结余的原因是科研工作有一定的周期性，当年的课题一般要第二年才能结题，项目资金一般不能当年全额支出结束等，对比2012年一般预算拨款项目支出结余84.63万元，我院2013年多结余项目经费108.54万元，产生结余较上年多的原因是，2013年项目经费结余中非税收入结转和结余大于上年34万元，项目经费结余中有两笔项目经费“左右江老区振兴项目(贵州片区)30万元，人才资源统计监测工作专项经费59.36万元为指标2013年12月31日才到达产生结转。通过分析实际我院项目经费支出进度高于比上年项目经费的支出进度。常规结余比例比上年减少18%。

　　四、2013年度“三公经费”公共财政拨款支出决算情况说明

　　2013年度贵州省社会科学院“三公经费”财政拨款支出决算42.93万元，其中：因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算6.05万元，占14.09%;公务用车购置及运行费支出决算36.88万元，占85.91%。具体情况说明如下：

　　1、因公出国(境)费。我院2013年度无因公出国(境)相关事项。

　　2、公务接待费。2013年度公务接待费支出决算6.05万元，主要用于中央以及省市单位来黔调研、工作交流、检查指导工作的接待。

　　3、公务用车购置及运行费。2013年度公务用车购置及运行费支出决算36.88万元。

　　(1)公务用车购置费0万元。我院2013年无财政拨款公务用车购置。

　　(2)公务用车运行费36.88万元。主要用于院14辆公务用车进行日常公务活动、开展基层调研工作、赴普安等扶贫点工作的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出以及驾驶员的人员开支费用。其中，燃料费14.1万元、维修费11.27万元、路桥费4.22万元、保险费5.73万元、驾驶员出车补助1.56万元。扣除人员经费开支，实际全年公务用车运行费为35.32万元，平均每辆2.52万元/年。2013年公务用车支出预算为35.42万元，完成预算的99.72%，未超年初预算，严格按照预算控数使用。

　　第四部分 名词解释

　　“三公经费”是指本部门【包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位】通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。