贵州省人大常委会办公厅2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

目录

一、部门概况

二、部门预算公开报表及预算安排说明

三、其他重要事说明

四、部门专用名词解释

附表1—8

贵州省人大常委会办公厅

2017年2月9日

贵州省人大常委会办公厅2017年度

省级部门预算及“三公”

经费预算公开说明

一、部门概况

(一)部门主要职能

1、承办省人民代表大会、常委会、主任会、常委会党组会和机关党组会、秘书长办公会议的筹备和会务工作;督促检查省人民代表大会会议、常委会会议、主任会议决定事项的执行情况;承办常委会组成人员视察和常委会执法检查的有关服务工作。

2、拟定常委会的年度议题计划并督促实施;承担以常委会名义或办公厅名义发出文件的草拟工作;承担常委会党组和机关党组文件的草拟工作。

3、负责省人大及其常委会的文电、机要、保密、通讯、办公自动化、文印、发行等工作。

4、处理群众来信，接待群众来访，向省人大主席团和常委会领导报告来信来访中的重要情况和信息。

5、负责省人大机关的人事、财务、安全保卫、社会治安综合治理、房产基建、国有资产管理、计划生育、目标管理、行政事务、离退休人员的管理服务、全省人大干部培训等工作。

6、开展综合调研，收集信息，反映动态，督查省人民代表大会及其常委会有关决议、决定的办理情况。

7、宣传民主法治建设和人民代表大会制度，指导《人大论坛》的编辑和出版工作。

8、负责常委会与全国人大和市、州、县(市、区、特区)人大常委会的联系工作。

9、拟定常委会的出访计划，并办理有关具体事务;负责外国议会代表团、全国人大、外省(区、市)人大考察团来黔和省内人大干部来筑办事的接待工作。

10、承担省人大常委会领导和全国人大及其常委会交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表(见附表1)

2.2017年收支总体情况说明

2017年收入情况：2017年收入总计18,292.46万元，其中，本年收入合计9,612.39万元，占总收入52.55%;上年结转8,680.07万元，占总收入47.45%。本年收入中，含：(1)原一般公共预算拨款收入9,332.39万元;(2)原预算外转一般公共预算管理非税收入280万元。

2017年支出情况：2017年支出总计18,292.46万元，其中，本年支出合计9,612.39万元，占总支出52.55%;结转下年3,921.62万元，占总支出21.44%;上交财政统筹1,633.35万元，占总支出8.93%;上年结转继续使用3,125.1万元，占总支出17.08%。本年支出中，含：(1)一般公共服务支出9,371.96万元;(2)住房保障支出240.43万元。

贵州省人大常委会办公厅2017年收支总预算18,292.46万元，比2016年收支总预算增加901.34万元，主要原因是：(1)行政运行3739.96万元，较上年减少14.87万元，主要为人员经费和公用经费减少;(2)一般行政管理事务3238万元，较上年减少502.2万元，主要是较2016年减少省换届选举工作经费100万元，省级干部更新公务用车经费92.4万元，人大事务经费180万元，文印设备更新经费129.8万元;(3)人大会议835万元，较上年增加85万元;(4)人大监督747万元，与上年持平;(5)人大代表履职能力提升300万元，与上年持平;(5)代表工作232万元，与上年持平;(6)其他人大事务支出280万元，较上年增加213.8万元，主要为非税收入调整;(7)住房保障支出240.43万元，较上年增加17.73万元，主要为住房公积金增加;(8)上年结转8,680.07万元，较上年增加1101.88万元，主要为2016年度或以前年度支出预算未完成，按有关规定结转到2017年继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余、其他收入的结转和结余。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表(见附表2)

2.2017年收入总体情况说明

2017年收入总计18,292.46万元，其中，上年结转8,680.07万元，占总收入47.45%;原一般公共预算拨款收入9,332.39万元，占总收入51.02%;原预算外转一般公共预算管理非税收入280万元，占总收入1.53%。

上年结转中，含：(1)一般行政管理事务6,855.31万元，占总收入37.48%;(2)人大会议108.96万元，占总收入0.6%;(3)人大监督1,368.72万元，占总收入7.48%;(4)人大代表履职能力提升293.12万元，占总收入1.59%;(5)代表工作53.96万元，占总收入0.3%。

原一般公共预算拨款收入中，含：(1)行政运行3,980.39万元，占总收入21.76%;(2)一般行政管理事务3,238万元，占总收入17.7%;(3)人大会议835万元，占总收入4.57%;(4)人大监督747万元，占总收入4.08%;(5)人大代表履职能力提升300万元，占总收入1.64%;(6)代表工作232万元，占总收入1.27%。

原预算外转一般公共预算管理非税收入(其他人大事务支出)280万元，占总收入1.53%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表(见附表3)

2.2017年支出总体情况说明

2017年支出预算9,612.39万元。其中：基本支出3,980.39万元，占预算资金41.41%;项目支出5,632万元，占预算资金58.59%。

基本支出中，行政运行3,739.96万元，占预算资金38.91%;住房公积金240.43万元，占预算资金2.5%。

项目支出中：(1)一般行政事务支出3,238万元，占预算资金33.68%;(2)人大会议835万元占预算资金8.69%;(3)人大监督747万元占预算资金7.77%;(4)代表履职提升300万元占预算资金3.12%;(5)代表工作232万元占预算资金2.42%;(6)原预算外转一般公共预算管理非税收入280万元占预算资金2.91%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表(见附表4)

2.2017年财政拨款收支总体情况说明

2017年财政拨款收入情况：2017年财政拨款收入总计16,165.84万元，其中，本年收入合计9,612.39万元，占总收入59.46%;上年结转6,553.45万元，占总收入40.54%。本年收入中，含：(1)原一般公共预算拨款收入9,332.39万元;(2)原预算外转一般公共预算管理非税收入280万元。

2017年财政拨款支出情况：2017年财政拨款支出总计16,165.84万元，其中，本年支出合计9,612.39万元，占总支出59.46%;结转下年1,795万元，占总支出11.1%;上交财政统筹1,633.35万元，占总支出10.11%;上年结转继续使用3,125.1万元，占总支出19.33%。本年支出中，含：(1)一般公共服务支出9,371.96万元;(2)住房保障支出240.43万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表(见附表5)

2.2017年一般公共预算支出情况说明

2017年一般公共预算支出9,612.39万元。

基本支出数3,980.39万元，占预算资金41.41%。含：在职和离退休人员工资3,021.67万元;商品和服务支出(208人公务费)514.22万元;离休人员10人公务费3.5万元;公务车55台汽车四费164.92万元;公积金240.43万元;工会经费35.65万元。

项目支出数5,632万元，占预算资金58.59%。其中：(1)一般行政事务支出3,238万元，含：①专委员会经费480万元，用于各专委员会业务费、考察及调研费，专委员根据当年工作安排使用;②公务接待费360万元，用于单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用，办公厅统一管理用于全年机关接待;③常委会经费363万元，全年7次常委会食宿及会务费，专款使用于常委会;④锅炉运行费550万元，用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用，机关统一管理用于冬季锅炉运行;⑤办公厅印刷费150万元，用于办公纸张及印刷费用;⑥办公楼物业管理费305万元，用于单位办公楼物业服务管理费，包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费，机关统一使用;⑦各种专项业务费1030万元，用于办公厅考察费、网络运行费、专家数据库经费、法规汇编专款、办公楼维护及维修费、专项业务费等，机关统一使用。(2)人大会议835万元，用于单位在全省人代会会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出。(3)人大监督747万元，用于各级人大开展监督工作支出，使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。(4)代表履职提升300万元，用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出，主要为人大代表及人大干部培训各类支出。(5)代表工作232万元，反映各级人大开展各类视察等方面的支出，使用于省代表视察、调研费用。

(6)其他人大事务支出(原预算外转一般公共预算管理非税收入)280万元，占预算资金2.91%。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表(见附表6)

2.2017年一般公共预算基本支出情况说明

2017年一般公共预算基本支出3,980.39万元，其中，人员经费3,297.95万元，占基本支出82.85%;日常公用经费682.64万元，占基本支出17.15%。

人员经费中，含：(1)工资福利支出(在职人员工资)2,325.32万元;(2)商品和服务支出(其他交通费用)222.42万元;(3)对个人和家庭的补助(离退休人员工资及住房公积金等)750.01万元。

日常公用经费中，商品和服务支出682.64万元，其中，208人公务费514.22万元;离休人员10人公务费3.5万元;55台公务用车运行维护费164.92万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表(见附表7)

2.2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2017年，我单位“三公”经费预算524.92万元。其中：(1)公务接待费360万元，主要用于机关国内公务接待;(2)公务车运行维护费(55台公务车)164.92万元，主要用于机关公务车四费;(3)公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初无法细分到部门;(4)因公出国(境)经费年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批向财政厅申请。2017年我单位因公出国(境)计划安排如下：香港法制建设与人大干部法治思维能力提升专题培训，由省人大组团，机关参加培训人员25人。台湾考察现代农业产业发展情况，由省人大组团，机关参加考察人员6人。台湾考察医疗服务体系管理，由省人大组团，机关参加考察人员14人。赴澳大利亚、新西兰考察生态农业调研，由省人大组团，机关参加考察人员6人。赴美国、加拿大考察行政事务管理合作，由省人大组团，机关参加考察人员6人。赴以色列考察节水农业合作项目，由省人大组团，机关参加考察人员5人。赴希腊考察贵州文化传媒交流，由省人大组团，机关参加考察人员6人。赴匈牙利考察宣传推介多彩贵州自然资源和文化资源，由省人大组团，机关参加考察人员6人。赴德国考察财政监督管理调研，由省人大组团，机关参加考察人员6人。

2016年省人大常委会办公厅“三公”经费年初预算为566.35万元。其中，公务接待费360万元，主要用于支付国内公务接待费用;公务车运行维护费(38台公务车)113.95万元，主要用于支付机关公务车四费;公务车购置费92.4万元，用于更新省部级干部公务用车2台及新晋省级干部购置公务用车1台;因公出国(境)年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批向财政厅申请。

2017年省人大常委会办公厅“三公”经费年初预算为524.92万，比上年减少41.43万元，下降7.31%。其中，公务接待费360万元，主要用于支付国内公务接待费用，该经费预算与2016年持平;公务车运行维护费(55台公务车)164.92万元，比上年增加50.97万元，上升44.73%，主要用于机关公务车四费，含调研车及新增省级车辆运行维护费;公务用车购置经费无预算是由于我省对公务用车购置经费实行总额控制，年初无法细分到部门;因公出国(境)年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批向财政厅申请。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表(见附表8)

2.2017年政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算支出。

三、其他重要事项说明

1、机关运行经费保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、2017年机关政府采购预算数214.9万元，其中：1)办公设备预算数114.9万元;2)专用设备预算数200万元;3)交通工具购置预算数0万元。

3、固定资产占有情况：房屋10018㎡，金额1,508.02万元，交通工具(车辆)59台，金额2,171.11万元，通用设备1068个，金额1,388.65万元，专用设备39个，金额1,067.18万元，家具1201件，金额170.84万元，合计6,305.8万元。

4、项目支出安排情况说明

项目支出数5,352万元：含：(一)一般行政事务支出3,238万元，指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。含：专委员会经费480万元，用于各专委员会业务费、考察及调研费，专委员根据当年工作安排使用;公务接待费360万元，用于单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)费用，主要用于支付国内公务接待费用，办公厅统一管理用于全年机关接待;常委会经费363万元，全年7次常委会食宿及会务费，专款使用于常委会;锅炉运行费550万元，用于单位取暖用燃料费、锅炉临时人员工资、锅炉冬季运行维护及维修费用，机关统一管理用于冬季锅炉运行;办公厅印刷费150万元，用于单位印刷费支出，使用于办公纸张及印刷费用;办公楼物业管理费305万元，用于单位办公楼物业服务管理费，包括绿化、卫生、电梯保养及维护经费，机关统一使用;各种专项业务费1030万元，用于办公厅考察费、网络运行费、专家数据库经费、法规汇编专款、办公楼维护及维修费、专项业务费等，机关统一使用。(二)人大会议835万元，用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医疗费等支出，使用于省人代会各项开支。(三)人大监督747万元，用于各级人大开展监督工作支出，使用于人大立法、立法评估、执法检查等开支。(四)人大代表履职能力提升300万元，用于人大代表履职能力提升所发生的各项支出，使用于代表培训及人大干部培训开支。(五)代表工作232万元，反映各级人大开展各类视察等方面的支出，使用于省代表视察、调研费用。

(项目支出占相应预算总额比重情况见下表)

项目支出占相应预算总额比重

单位：万元

四、部门专用名词解释：

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

财政预算科目解释：

(1)行政运行――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(2)一般行政事务管理――反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(3)机关服务――反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心及附属事业单位的支出。

(4)人大会议――反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

(5)人大立法――反映各级人大立法方面的支出。

(6)人大监督――反映各级人大开展监督工作的支出。

(7)人大代表履职能力提升――反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

(8)代表工作――反映各级人大开展各类视察等方面的支出。

(9)人大信访工作――反映各级人大处理来信来访工作的支出。

(10)事业运行――反映事业单位的基本支出。

附表1

贵州省人大常委会办公厅2017年度

部门收支预算总表

单位：万元

附表2

贵州省人大常委会办公厅2017年

部门收入总表

单位：万元

附表3

贵州省人大常委会办公厅2017年

部门支出总表

单位：万元

附表4

贵州省人大常委会办公厅2017年

财政拨款收支总表

单位：万元

附表5

贵州省人大常委会办公厅2017年一般公共

预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目) 单位：万元

附表6

贵州省人大常委会办公厅2017年

一般公共预算基本支出明细表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“款”级科目) 单位：万元

附表7

贵州省人大常委会办公厅2017年一般公共

预算“三公”经费财政拨款支出表

单位：万元

说明： 因公出国(境)费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

附表8

贵州省人大常委会办公厅2017年政府性

基金预算支出表

单位：万元

注：我厅无政府性基金预算支出。