贵州省农业委员会2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

一、贵州省农委概况

(一)主要职能

1.负责全省农业和农村工作的组织领导及综合协调;

2.承担完善农村经营管理体制的责任;

3.指导全省农业生产;

4.促进农业产前、产中、产后一体化发展;

5.承担提升农产品质量安全水平的责任;

6.依法开展有关农业生产资料行政许可及监督管理;

7.负责动物重大疫病及农作物重大病虫害防控;

8.承担农业防灾减灾工作;

9.管理农业和农村经济信息;

10.指导农业科技创新和技术推广;

11.负责农业农村人才队伍建设;

12.负责农业资源区划和资源保护工作;

13.负责农业生态和农村能源有关工作;

14.协调农业各产业和农村经济发展;

15.组织和指导全省社会主义新农村建设;

16.承办农业涉外事务;

17.承办省委、省政府和农业部、中央农办交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设27个处室，下属39个单位。从预算单位构成看，省农委部门决算包括：本级决算、所属8个参公事业单位和所属30个财政补助事业单位决算。

二、省农委2015年度部门决算公开报表(见附表)

收入支出决算总表

公开01表

部门：贵州省农业委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

收入决算表

公开02表

部门：贵州省农业委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表公开03表

部门：贵州省农业委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：贵州省农业委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：贵州省农业委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：贵州省农业委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：贵州省农业委员会 单位：万元

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：贵州省农业委员会 单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况

三、省农委2015年度部门决算情况说明

(一)省农委2015年度收入支出决算总体情况说明

省农委2015年度收支决算总计138641.49万元，与2014年相比，增加1669.54万元，增长1.22%。主要原因是清理结转和结余资金，支出增加13144.27万元、增长24.08%;年末结转和结余减少11618.14万元，降低14.1%。

(二)省农委2015年度收入决算情况说明

本年收入合计72850.38万元。其中，财政拨款收入58739.18万元，占80.63%;事业收入436.64万元，占0.6%;经营收入406万元，占0.56%;其他收入13268.56万元，占18.21%。

(三)省农委2015年度支出决算情况说明

本年支出合计67732.1万元。其中，基本支出18978.37万元，占28.02%;项目支出48623.25万元，占71.79%;经营支出130.48万元，占0.19%。

(四)省农委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

省农委2015年度财政拨款收支决算总计108459.93万元，与2014年相比，增加7076.05万元、增长6.98%。主要原因是清理结转和结余资金，财政拨款支出增加12.79%。

(五)省农委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况

省农委2015年度一般公共预算财政拨款支出52035.84万元，占本年支出合计的76.83%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5901.7万元，增长12.79%。主要原因是清理结转和结余资金，加大了盘活财政存量资金的力度。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

省农委2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

“中专教育”科目(类)支出4345.41万元，占8.35%;

“社会公益研究”科目(类)支出2213.33万元，占4.25%;

“其他污染防治支出”科目(类)支出501.82万元，占0.96%;

“其他节能环保支出”科目(类)支出85万元，占0.16%;

“行政运行”科目(类)支出5063.4万元，占9.73%;

“一般行政管理事务”科目(类)支出12.33万元，占0.02%;

“ 机关服务”科目(类)支出666.56万元，占1.28%;

“ 事业运行”科目(类)支出7587.42万元，占14.58%;

“科技转化与推广服务”科目(类)支出6489.97万元，占12.47%;

“病虫害控制”科目(类)支出9586.65万元，占18.42%;

“农产品质量安全”科目(类)支出650.47万元，占1.25%;

“执法监管”科目(类)支出717.99万元，占1.38%;

“统计监测与信息服务”科目(类)支出349.02万元，占0.67%;

“农业行业业务管理”科目(类)支出171.63万元，占0.33%;

“对外交流与合作”科目(类)支出72.95万元，占0.14%;

“防灾救灾”科目(类)支出14.95万元，占0.03%;

“农业结构调整补贴”科目(类)支出140万元，占0.27%;

“农业生产资料与技术补贴”科目(类)支出1190.81万元，占2.29%;

“农业组织化与产业化经营”科目(类)支出1525.57万元，占2.93%;

“农产品加工与促销”科目(类)支出114.28万元，占0.22%;

“农村公益事业”科目(类)支出192.05万元，占0.37%;

“农业资源保护修复与利用”科目(类)支出2577.09万元，占4.95%;

“其他农业支出”科目(类)支出4405.25万元，占8.47%;

“生产发展”科目(类)支出206.46万元，占0.4%;

“土地治理”科目(类)支出110.39万元，占0.21%;

“其他农林水支出”科目(类)支出2337.12万元，占4.49%;

“住房公积金”科目(类)支出707.92万元，占1.36%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

省农委2015年度一般公共预算财政拨款收入年初预算33945.73万元，年初结转和结余45048.5万元，共78994.23万元。支出年初预算78880.57万元，年末结转和结余113.66万元，共78994.23万元。支出决算52035.84万元，年末结转和结余55795.64万元，共107831.48万元。

支出当年预算78880.57万元，支出决算52035.84万元，完成当年预算的66%。决算数小于预算数的主要原因是预算执行率未达到预期目标。其中：

(1)教育支出。当年预算5697.44万元，支出决算4345.41万元，完成当年预算的76.27%。决算数小于预算数的主要原因是农职院基本建设项目2000万元结转到2016年继续使用。

(2)科学技术支出。当年预算1314万元，支出决算2213.33万元，完成当年预算的168.44%。决算数大于预算数的主要原因是追加中央财政转移支付农技推广体系建设资金920万元。

(3)节能环保支出。当年预算279.5万元，支出决算586.82万元，完成当年预算的209.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加中央污染防治资金330万元及使用上年结转项目资金。

(4)农林水支出。当年预算71309.43万元，支出决算44182.37万元，完成当年预算的61.96%。决算数小于预算数的主要原因是2015年部分延续性项目跨年度实施，资金结转到下年继续使用，预算执行率未达到预期目标。

(5)住房保障支出。当年预算280.21万元，支出决算707.92万元,完成当年预算的252.64%。决算数大于预算数的主要原因是按旧标准预计住房公积金支出。

(六)省农委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

省农委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出18248.98万元，其中：人员经费16628.55万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1593.71万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)省农委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算776.29万元，比上年增加123.48万元，增长18.92%。(1)因公出国(境)费支出383.65万元，占49.42%，比上年增加262.43万元，增长216.49%。增加原因是加大了与发达国家、毗邻国家的农业技术交流，强化了“一带一路”、黔台农业合作等。同时，由于出国服务费上涨，因公出国境费用增加。(2)公务用车购置及运行维护费支出355.42万元，占45.78%  ，比上年减少113.06万元，降低24.13%。公务用车购置增加的原因是省机电学校购置公务用车一辆，价格5.87万元;省农广校购置汽车一辆，价格6.07万元。公务用车运行维护费减少的原因是公车改革导致公务用车数量减少，公车运行维护费降低。(3)公务接待费支出37.22万元，占4.8%，比上年减少25.89万元，降低41.02%，减少原因是坚持厉行节约，降低接待费。具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出383.65万元。省农委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组18个，累计79人次。开支内容包括：单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费355.42万元。其中，公务用车购置11.94万元(省机电学校购置公务用车一辆5.87万元和省农广校购置汽车一辆6.07万元);公务用车运行维护费343.48万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年省农委开支财政拨款的公务用车保有量为133辆。

(3)公务接待费37.22万元。省农委2015年国内公务接待416批次、3640人次，国内公务接待支出37.22万元。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

省农委2015年政府性基金预算财政拨款本年支出62.1万元(“支付破产或改制企业职工安置费”科目(类)财政拨款支出62.1万元，主要用于改制企业省农机公司职工安置费)。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2015年省农委机关运行经费支出952.74万元，比2014年减少493.91万元，降低34.14%，主要原因是坚持厉行节约，压缩一般行政性支出。

2.政府采购支出情况

2015年省农委政府采购支出总额1030.47万元，其中：政府采购货物支出979.47万元、政府采购服务支出51万元。

3.国有资产占用情况

截至2015年12月31日，省农委共有车辆163辆，其中，  一般公务用车118辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车42辆(学生教学试验车辆和农业技术推广示范车辆)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房  取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)功能科目说明：

(1)中专教育，反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(2)社会公益研究，反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(3)其他污染防治支出，反映其他用于污染防治方面的支出。

(4)行政运行，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(5)一般行政管理事务，反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(6)事业运行，反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(7)科技转化与推广服务。反映用于农业科技成果转化、农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

(8)病虫害控制，反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

(9)农产品质量安全，反映用于农业质量标准制定、实施和监督，投入品监管、残留监控，农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

(10)执法监管，反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼，安全生产、农产品质量安全监管、农资打假与市场监管，草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定，渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。

(11)统计监测与信息服务，反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

(12)农业行业业务管理，反映用于农业农村政策研究、土地承包管理、审计监督等农业行业一般性基本业务管理工作的支出。

(13)对外交流与合作，反映对外农业交流与合作活动，领导人出访后续项目，招待来访、参观以及来华参加各项国际活动的外国代表团、对外联络等方面的支出。

(14)防灾救灾，反映对农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的补助，促进农业防灾增产措施补助，海滩救助补助，草原扑火防火因其他灾害导致农牧渔业生产者损失给予的补助。

(15)农业结构调整补贴，反映政府对农业结构调整给予的补贴。

(16)农业生产资料与技术补贴，反映对农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。

(17)农业组织化与产业化经营，反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。

(18)农产品加工与促销，反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

(19)农村公益事业，反映对农村公益事业、垦区公益设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

(20)农业资源保护修复与利用，反映用于农业耕地保护、修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设、渔业生产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。

(21)其他农业支出，反映其他用于农业方面的支出。

(22)生产发展，反映用于农村贫困地区种植业、养殖业、畜牧业、农副产品加工、林果地建设等生产发展项目以及相关技术推广等方面的支出。

(23)住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。