贵州省农业科学院2014年度部门决算及“三公”经费决算信息
一、贵州省农业科学院主要职能
1、宣传贯彻党中央、国务院和省委、省人民政府有关科技工作、科学技术发展规划以及科技体制改革的方针政策，研究和拟定农业科研发展规划，指导所属科研单位的改革与发展。
2、依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，为全省农业和农村经济的发展、农业产业结构调整、农业综合开发、科技扶贫等方面的战略决策提供科学依据和咨询。
3、对全省农业科研单位进行业务指导，承担农业科技乡土人才培训工作和开展科技服务。
4、实施科教兴黔和西部大开发战略，推动我省科技体制创新体系和高新核技术产业化的建立，促进农业科技成果向现实生产力转化，实现社会效益和生态效益的良性循环。
5、负责全院党建和精神文明建设。组织、指导本系统专业科研所、室开展群众性的科技普及和科技“三下乡”活动。
6、培训科技拔尖人才和高层次学科带头人，为我省经济快速增长和社会全面发展服务。
7、组织开展全院职工的业务培训与再教育，为科研工作提供信息服务和后勤保障，开展国内外学术交流和科学技术合作。
8、经营管理本院国有资产，对所属企事业单位的国有资产进行监督管理，使其保值增值。
9、承办省人民政府交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
|
序号 |
单位名称 |
单位类型 |
编制人数 |
单位总人数 |
在职人员 |
离休人数 |
退休人数 |
|
贵州省农业科学院 |
|
1,560 |
2,595 |
1,259 |
15 |
1,321 |
|
1 |
贵州省农业科学院（本级） |
财政全额补助事业单位 |
129 |
284 |
109 |
9 |
166 |
|
2 |
贵州省水稻研究所 |
财政全额补助事业单位 |
78 |
138 |
55 |
|
83 |
|
3 |
贵州省园艺研究所 |
财政全额补助事业单位 |
70 |
121 |
55 |
|
66 |
|
4 |
贵州省现代农业发展研究所 |
财政全额补助事业单位 |
43 |
54 |
28 |
|
26 |
|
5 |
贵州省旱粮研究所 |
财政全额补助事业单位 |
51 |
88 |
40 |
|
48 |
|
6 |
贵州省油料研究所 |
财政全额补助事业单位 |
47 |
67 |
38 |
|
29 |
|
7 |
贵州省植物保护研究所 |
财政全额补助事业单位 |
45 |
57 |
38 |
|
19 |
|
8 |
贵州省土壤肥料研究所 |
财政全额补助事业单位 |
44 |
51 |
34 |
|
17 |
|
9 |
贵州省农业科技信息研究所 |
财政全额补助事业单位 |
43 |
48 |
37 |
|
11 |
|
10 |
贵州省生物技术研究所 |
财政全额补助事业单位 |
57 |
63 |
48 |
|
15 |
|
11 |
贵州省水产研究所 |
财政全额补助事业单位 |
75 |
135 |
59 |
1 |
75 |
|
12 |
贵州省畜牧兽医研究所 |
财政全额补助事业单位 |
136 |
251 |
111 |
4 |
136 |
|
13 |
贵州省果树科学研究所 |
财政全额补助事业单位 |
62 |
132 |
55 |
|
77 |
|
14 |
贵州省草业研究所 |
财政全额补助事业单位 |
90 |
172 |
74 |
|
98 |
|
15 |
贵州省亚热带作物研究所 |
财政全额补助事业单位 |
87 |
186 |
76 |
|
110 |
|
16 |
贵州省蚕业研究所 |
财政全额补助事业单位 |
145 |
252 |
113 |
1 |
138 |
|
17 |
贵州省茶叶研究所 |
财政全额补助事业单位 |
100 |
160 |
89 |
|
71 |
|
18 |
贵州省油菜研究所 |
财政全额补助事业单位 |
107 |
206 |
74 |
|
132 |
|
19 |
贵州省农作物品种资源研究所 |
财政全额补助事业单位 |
45 |
34 |
34 |
|
|
|
20 |
贵州省农业科学院职工医院 |
财政全额补助事业单位 |
31 |
22 |
22 |
|
|
|
21 |
贵州省农业科学院附属中学 |
财政全额补助事业单位 |
75 |
74 |
70 |
|
4 |
注：2014年末全院实有人数为2595人，公共预算财政拨款开支人员2595名，其中在职职工1259名，占职工总人数的48.52%;离、退休职工1336名，占职工总人数的51.48%(其中：离休干部15人、退休职工1321人)。
三、2014年度部门决算情况
|
2014年度收入支出决算总表 |
|
|
|
公开01表
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
|
项目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
31,448.18 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、上级补助收入 |
|
五、教育支出 |
927.81 |
|
三、事业收入 |
7,609.82 |
六、科学技术支出 |
28,583.40 |
|
四、经营收入 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
237.82 |
|
五、附属单位缴款 |
|
十、节能环保支出 |
223.43 |
|
六、其他收入 |
403.69 |
十二、农林水支出 |
3,190.42 |
|
|
十九、住房保障支出 |
879.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
39,461.69 |
本年支出合计 |
34,042.07 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
38.06 |
结余分配 |
|
|
上年结转和结余 |
23,781.29 |
年末结转和结余 |
29,238.97 |
|
|
|
|
|
合计 |
63,281.04 |
合计 |
63,281.04 |
|
|
|
|
|
注：2014年全院年初预算收入为28,977.40万元，年底实际决算收入39,461.69万元(其中：财政拨款收入占79.69%、事业收入占19.28%、其他收入占1.03%)。净增加10,484.29万元(财政拨款收入增加2,510.78万元、非财政拨款收入增加7,973.51万元)，差异率36.18%。财政拨款收入增加主要是院本级年度中追加目标考核奖、基建项目经费及畜牧所非税收入调增导致。非财政拨款收入增加主要是院属研究所科研课题项目增加导致，主要原因是根据《科学事业单位会计制度》规定，科研收入(事业收入)以科研合同完成进度来确认收入，而在部门预算时无法预计课题完成进度，故年初无预算;其他收入增加403.69万元，主要原因是院属几个单位当年得到相关部门的一些专项补助经费。
|
2014年度一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
单位：万元 |
|
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
类 |
款 |
项 |
科目名称 |
|
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
合计 |
25,866.35 |
18,790.40 |
7,075.95 |
|
|
|
205 |
|
|
教育 |
592.70 |
592.70 |
|
|
|
|
205 |
02 |
|
普通教育 |
592.70 |
592.70 |
|
|
|
|
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
592.70 |
592.70 |
|
院属附中人员经费、公用经费支出 |
|
|
206 |
|
|
科学技术 |
21,295.43 |
17,198.61 |
4,096.82 |
|
|
|
206 |
01 |
|
科学技术管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
206 |
01 |
02 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
|
5.00 |
院志编撰经费支出 |
|
|
206 |
03 |
|
应用研究 |
20,913.11 |
17,198.61 |
3,714.50 |
|
|
|
206 |
03 |
01 |
机构运行 |
3,170.01 |
3,103.06 |
66.95 |
|
|
|
206 |
03 |
02 |
社会公益研究 |
17,432.49 |
14,061.15 |
3,371.34 |
|
|
|
206 |
03 |
99 |
其他应用研究支出 |
310.61 |
34.40 |
276.21 |
高层次人才项目经费等 |
|
|
206 |
05 |
|
科技条件与服务 |
377.33 |
|
377.33 |
|
|
|
206 |
05 |
03 |
科技条件专项 |
312.33 |
|
312.33 |
院属科研所课题项目支出 |
|
|
206 |
05 |
99 |
其他科技条件与服务支出 |
65.00 |
|
65.00 |
院属科研所课题项目支出 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生 |
119.90 |
119.90 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
公立医院 |
119.90 |
119.90 |
|
|
|
|
210 |
02 |
10 |
行业医院 |
119.90 |
119.90 |
|
院属职工医院人员经费、公用经费支出 |
|
|
211 |
|
|
节能环保 |
103.55 |
|
103.55 |
|
|
211 |
03 |
|
污染防治 |
71.55 |
|
71.55 |
|
|
211 |
03 |
99 |
其他污染防治支出 |
71.55 |
|
71.55 |
院属科研所课题项目支出 |
|
211 |
99 |
|
其他节能环保支出 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
211 |
99 |
01 |
其他节能环保支出 |
32.00 |
|
32.00 |
院属科研所课题项目支出 |
|
213 |
|
|
农林水事务 |
2,875.58 |
|
2,875.58 |
|
|
213 |
01 |
|
农业 |
2,022.49 |
|
2,022.49 |
|
|
213 |
01 |
06 |
技术推广与培训 |
2,022.49 |
|
2,022.49 |
院属科研所课题项目支出 |
|
213 |
06 |
|
农业综合开发 |
332.64 |
|
332.64 |
|
|
213 |
06 |
02 |
土地治理 |
332.64 |
|
332.64 |
院属科研所课题项目支出 |
|
213 |
99 |
|
其他农林水事务支出 |
520.45 |
|
520.45 |
|
|
213 |
99 |
99 |
其他农林水事务支出 |
520.45 |
|
520.45 |
院属科研所课题项目支出 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
879.19 |
879.19 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
879.19 |
879.19 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
879.19 |
879.19 |
|
全院在职人员公积金 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
公开03表
单位：万元 |
|
2014年“三公”经费决算数 |
|
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|
415.32 |
29.31 |
301.18 |
118.10 |
183.08 |
84.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：1、“2014年决算数”指“三公”经费当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。
2、本年度全院使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组2个，参加其他单位组织的出国(境)团组4个，全年因公出国(境)累计12人次。
3、本年度全院使用公共预算财政拨款购置公务用车7辆，年末公共预算财政拨款开支运行费的公务用车保有量65辆。
4、本年度全院使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待956批次，外事接待5批次。
