贵州省教育厅2012年度部门决算和“三公经费”决算信息

　　一、部门概况

　　(一)部门主要职能：

　　1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全省教育事业发展规划并指导、协调和监督实施，起草地方性教育法规草案及有关教育工作的实施意见。

　　2、加强全省基础教育工作的统筹管理，以农村教育为重点，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平，指导与评估普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作。

　　3、全面实施素质教育，深入推进基础教育改革，切实减轻中小学生的课业负担，加强中小学德育，指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

　　4、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职业教育改革，提高职业院校的办学水平和质量，积极推进职业教育体制机制创新，进一步增强职业教育发展活力。

　　5、统筹管理各类高等教育、学位与研究生教育和继续教育等工作，深化高校管理体制改革和教学改革，扩大高校办学自主权，提高高等教育质量。

　　6、负责本部门教育经费的统筹管理，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，监督全省教育经费的筹措和使用情况，管理国内外对我省的教育援助和教育贷款，负责教育基本信息的统计、分析和发布。

　　7、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和民族地区的教育援助。

　　8、加强民办教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

　　9、规划、指导全省教育系统党的建设、思想道德建设和统战工作，指导高等学校干部队伍建设，参与考察高等学校领导班子，提出领导班子充实调整方案。

　　10、规划、指导全省各级各类学校德育、法制宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导高等学校的稳定工作。

　　11、主管全省教师工作，组织实施教师资格制度，统筹规划教育系统人才队伍建设工作。

　　12、负责各类高等、省属中等学历教育的招生考试和学籍学历管理工作，制定各类高等学校和省属中等专业学校招生计划，指导普通高等学校开展大学生就业创业工作。

　　13、规划、指导教育系统自然科学、哲学和社会科学研究，指导高等学校科技成果转化工作，协调并指导高等学校承担国家重大科研项目的实施工作，指导高等学校重点学科建设。

　　14、组织指导教育方面的对外合作与交流，指导教育系统对外宣传和对外汉语教学工作，开展与港澳台的教育合作与交流。

　　15、承担省人民政府教育督导室和省语言文字工作委员会的具体工作。

　　16、负责实施国家学位制度，承办省人民政府学位委员会的有关工作。

　　17、承办省委、省人民政府和教育部交办的其他事项。

　　(二)部门预算单位构成

　　(三)部门人员构成： 2012年年末实有人数22091人，其中教职工人数为14557人(省直高等学校12722人、广播电视大学354人、省直高等职业学院490人、职业中专学校175人、直属中学428人、省教育厅厅直事业单位274人、省教育厅机关行政人员114人);离退休人数为7,411人(离休人员数为263人、退休人员数为7271人)。

　　二、2012年部门决算公开情况(见附表)

　　三、部门决算情况说明

　　(一)预算执行情况

　　2012年总收入649811.75万元，总支出546732.78 万元，结余分配25215.99万元，年末结转和结余191179.54 万元。

　　年末结转和结余主要是一些采购资金、工程建设专款、贷款贴息资金、科研经费及学校置换款等资金，这部分资金需须按照招投标合同或项目进度等情况拨付资金，往往要跨年度拨付，还有部分资金因中央下达的时间较晚，当年内无法执行，需在以后年度内执行。如免费教科书资金，民族团结教育课程省级专项经费，农村中小学地方课程采购款，职业教育实训基地建设专款结余，国培计划专款，示范性中等职业学校建设专款，学前教育校舍改建类项目专款，农村学前教育推进工程中央基建投资，中西部农村初中校舍改造工程，教学点数字教育资源全覆盖项目专款等。

　　(二)收入情况

　　2012年总收入为649811.75万元,比上年547807.08万元,增加102004.67万元,增长18.62%。

　　1、2012年财政补助收入为448227.26万元,比上年的356711.83万元,增加91515.43万元,增长25.66%。占收入的68.98%。

　　2、2012年上级补助收入为35.45万元,比上年1317.00万元，减少1281.55万元, 下降97.31%。

　　3、2012年事业收入为158435.09万元,比上年147340.81万元, 增加11094.28万元, 增长7.53%。占总收入的24.38%。

　　4、2012年经营收入为660.07万元,比上年774.31万元，减少114.24万元, 下降14.75%。占总收入的0.1%。

　　5、2012年附属单位缴款为806.32万元,比上年5085.09万元, 减少4278.77万元, 下降84.14%。占总收入的0.12%。

　　6、2012年其他收入为41647.56元,比上年36578.04万元,增加5069.52万元,增长13.86%。占总收入的6.41%。

　　(三)公共预算财政拨款支出情况说明

　　2012年公共预算财政拨款总支出372898.33万元，其中基本支出124887.96万元，占总支出的33.49%，项目支出248010.37万元，占总支出的66.51%。

　　1、其他发展与改革事务支出115万元，占总支出的0.03%。

　　2、教育管理事务行政运行费2074.60万元，占总支出的0.56%。

　　3、学前教育19.96万元，占总支出的0.01%。

　　4、小学教育37074.48万元，占总支出的9.94%。

　　5、初中教育30938.44万元，占总支出的8.3%。

　　6、高中教育3515.44万元，占总支出的0.94%。

　　7、高等教育237710.63万元，占总支出的63.75%。

　　8、其他普通教育支出1261.37万元，占总支出的0.34%。

　　9、中专教育30112.62万元，占总支出的8.08%。

　　10、技校教育536万元，占总支出的0.14%。

　　11、高等职业教育11882.87万元，占总支出的3.19%。

　　12、其他职业教育支出236.83万元，占总支出的0.06%。

　　13、广播电视学校2569.44万元，占总支出的0.69%。

　　14、城市中小学校舍建设50万元，占总支出的0.01%。

　　15、城市中小学教学设施180万元，占总支出的0.05%。

　　16、其他教育支出8236.74万元，占总支出的2.21%。

　　17、地质灾害防治705.11万元，占总支出的0.19%。

　　18、矿产资源专项收入安排的支出1190万元，占总支出的0.32%。

　　19、住房公积金4488.80万元，占总支出的1.20%。

　　(四)“三公经费”财政拨款支出情况

　　1、支出口径：“三公经费”是指本部门(包括教育厅本级、3个参照公务员法管理的事业单位和25个事业单位)通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

　　2、基本情况：2012年公务用车购置及运行费1766.09万元，车辆保有量648辆，购置车辆73辆;因公出国(境)费287.79万元，团组44个，累计225人次;公务接待费1004.98万元，其中当年预算财政拨款支出941.16万元。

附表：1、2012年收入支出决算总表

2、2012年公共预算财政拨款支出决算表

3、2012年“三公经费”公共财政拨款支出决算表

贵州省教育厅

　　2013年10月10日