贵州省新闻出版广电局2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、目录

1.部门概况

部门主要职能

部门预算单位构成

部门人员构成

2.部门预算公开报表及预算安排说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

3.其它重要事项说明

二、部门概况

1、部门主要职能：根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于印发<贵州省人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅字[2014]13号)和《中共贵州省委贵州省人民政府关于省人民政府职能转变和机构改革的实施意见》(黔党发[2014]3号)等精神，设立贵州省新闻出版广电局，加挂贵州省版权局牌子，为省人民政府直属机构。主要职能是：

贯彻执行新闻出版广电影视宣传方针政策和法律法规，把握正确的舆论导向和创作导向;负责起草新闻出版广播影视和著作权管理的地方性法规、规章草案;制定政策措施、行业标准并组织实施和监督检查;负责拟订新闻出版广播影视领域事业发展地方性政策和规划，组织实施重大公益工程和公益活动，扶助贫困和少数民族地区新闻出版广播影视建设和发展;负责拟定全省古籍整理出版规划并组织实施;负责拟订新闻出版广播影视产业发展地方性规划，制定相应的产业政策并组织实施;组织开展新闻出版广播影视行业的科技创新和教育培训工作;推进新闻出版广播影视领域的体制机制改革;负责全省新闻出版广播影视统计工作。负责监督管理新闻出版广播影视机构和业务以及出版物、广播影视节目的内容和质量，实施依法设定的行政许可并承担相应责任，指导对市场经营活动的监督管理工作，组织查处重大违法违规行为;指导监管广播电视播放工作;负责全省新闻记者证的管理;负责国内报刊社、通讯社设在我省分支机构和记者站的监督管理工作。负责对互联网出版和开办手机书刊、手机文学业务等数字出版内容和活动进行监管;负责监管网络视听节目、公共视听载体播放的广播影视节目，审查其内容和质量。负责推进新闻出版广播影视与科技融合，依法拟定新闻出版广播影视科技发展规划、政策和行业技术标准并组织实施和监督检查;负责监管广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出，落实国家广电网与电信网、互联网三网融合的政策措施，推进应急广播建设;负责指导、协调全省新闻出版广播影视系统安全保卫工作。负责印刷业的监督管理。负责出版物的进口管理和广播影视节目的进口、收录管理，协调推动全省新闻出版广播影视领域“走出去”工作;负责新闻出版广播影视和著作权管理领域对外交流与合作事宜。负责著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵版案件;加强软件正版化管理。负责组织、指导、协调“扫黄打非”工作，承担省“扫黄打非”工作领导小组日常工作。负责对贵州广播电视台实行行政管理，对其宣传、发展、传输覆盖等重大事项进行指导、协调和管理。承办省人民政府和国家新闻出版广电局交办的其他事项。

2、部门预算单位构成情况：局本级内设18个职能部门，编制88名，有直属单位22家，实际纳入省新闻出版广电局部门预算汇编范围的独立核算单位为23个，其中：行政单位(局本级)1个，全额拨款事业单位(含机关服务中心、技术中心、监测中心、质检中心、广校及16个发射台)计21个，差额拨款事业单位(贵州广播电视台)1个。

3、部门人员构成情况：2017年初，我局及所属各单位在职人员编制人数计1864人，其中行政88人，事业1776人。实有人数为：行政在职81人，离退休152人;事业单位在职人员1249人，离退休人员631人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2017年初部门预算公开共含8张报表，具体如下：

(一)部门收支总体情况

1.部门收支总表

2.关于贵州省新闻出版广电局2017年收支总体情况说明

按照省财政厅黔财预[2017]1号预算批复，省新闻出版广电局局本级及22家直属事业单位的总收入预算额为69456.37万元，其中：原一般公共预算拨款收入27876.31万元，占总收入的40.13%;原预算外转一般公共预算管理资金收入39456.06万元，占总收入的56.81%;政府性基金预算拨款收入1964.00万元，占总收入的2.83%;财政专户管理资金160.00万元，占总收入的0.23%。总支出预算额为69456.37万元，其中：教育支出5027.53万元，占总支出的7.24%;文化体育与传媒支出62724.79万元，占总支出的90.31%;社会保障和就业支出974.59万元，占总支出的1.40%，住房保障支出729.46万元，占总支出的1.05%。贵州省新闻出版广电局2017年收支总预算69456.37万元，比2016年收支预算总数增加7981.74万元，主要原因：一是根据《省财政厅关于清理省级部门2016年及以前年度财政存量资金资金的通知》(黔财编[2016]29号)有关要求，我局在2016年被省财政收回部分未使用完毕的项目资金，根据项目实施合同需在2017年支付后续工程尾款、质保金等，省财政厅在2017年省级部门预算中重新下达该批项目(贵州省“十二五”期间村村通工程、贵州省广播电视“户户通”工程、贵州省广播电视无线覆盖高山台站基础设施建设工程)经费2610.66万元;二是2017年贵州省广播电影电视学校新增非税收入4000.00万元，用于广校清镇新校区相关建设;三是为提高资金使用效率，原在年中才开展的“直属台站维修改造及设备更新经费”项目400.00万元，改由省财政厅年初预算直接下达至我局省本级，由省本级统筹管理安排;四是政府性基金2017年预算1964.00万元，比2016年增加606万元。以上项目经费的增加及因人员增减变动导致的小幅经费调整，导致2017年比2016年收支预算总数有变动。

(二)部门收入总体情况

1.部门收入总表

2、关于贵州省新闻出版广电局2017年收入总体情况说明

省财政厅批复省新闻出版广电局的总收入预算额69456.37万元中，原一般公共预算拨款收入27876.31万元，占总收入的40.13%;原预算外转一般公共预算管理资金收入39456.06万元，占总收入的56.81%;政府性基金预算拨款收入1964.00万元，占总收入的2.83%;财政专户管理资金160.00万元，占总收入的0.23%。

(三)部门支出总体情况

1.部门支出总表

2.关于贵州省新闻出版广电局2017年支出总体情况说明

在总支出预算额69456.37万元中，基本支出合计为30506.25万元，占总支出的43.92%，其中，教育支出为712.53万元、文化体育与传媒支出28089.67万元、社会保障和就业支出974.59万元、住房保障支出729.46万元，分别占基本支出的2.34%、92.08%、3.19%、2.39%;项目支出合计为38950.12万元，占总支出的56.08%，其中教育支出为4315.00万元，文化体育与传媒支出为34635.12万元、分别占项目支出的11.08%、88.92%。

(四)财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表

2.关于贵州省新闻出版广电局2017年财政拨款收支总体情况说明

按照省财政厅黔财预[2017]1号预算批复，省新闻出版广电局局本级及22家直属事业单位的财政拨款总收入、总支出预算额均为69456.37万元。从收入来看，其中：一般公共预算拨款67332.37万元(包含：原一般公共预算拨款27876.31万元，原预算外转一般公共预算管理资金39456.06万元)，政府性基金预算拨款1964.00万元，财政专户预算拨款160.00万元。从支出来看，其中：教育支出5027.53万元，文化体育与传媒支出62724.79万元(包含：一般公共预算60760.79万元、政府性基金预算1964.00万元)，社会保障和就业支出974.59万元，住房保障支出729.46万元。

(五)一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

2.关于贵州省新闻出版广电局2017年一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出共计67332.37万元，其中：基本支出30506.25万元，项目支出36826.12万元(包含：省本级支出35444.72万元、补助市县支出1381.40万元)。

在基本支出30506.25万元中，教育支出为712.53万元、文化体育与传媒支出为28089.67万元、社会保障和就业支出为974.59万元、住房保障支出为729.46万元;在项目支出36826.12万元中，教育支出为4155.00万元、文化体育与传媒支出32671.12万元(包含：省本级支出31289.72万元、补助市县支出1381.40万元)。

(六)一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表

2.关于贵州省新闻出版广电局2017年一般公共预算基本支出情况说明

基本支出合计30506.25万元，其中人员经费22698.07万元，占基本支出74.40%，其中，工资福利支出18905.84万元、商品和服务支出113.64万元、对个人和家庭的补助3678.59万元，分别占人员经费的83.29%、0.5%、16.21%;公用经费7808.18万元，占基本支出25.60%，其中，商品和服务支出7806.36万元、其它资本性支出1.82万元，分别占公用经费的99.98%、0.02%。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

1.一般公共预算“三公”经费支出表

2.关于贵州省新闻出版广电局2017年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

为加强“三公”经费管理，我省对公务用车购置经费实行总额控制政策，故“三公”经费中无公务用车购置费年初预算。2017年一般公共预算“三公”经费预算安排941.66万元，其中：①.因公出国(境)费40.00万元，2016年根据贵州省因公出国(境)费相关规定执行经费先行审核制度，根据工作安排按规定程序报批后据实申报预算，2016年年初预算数为零，另根据局本级2016年实际发生的因公出国(境)费用52.08万元预估局本级2017年费用为40万元;②.公务接待费244.70万元，占2017年一般公共预算拨款的0.36%，较2016年预算相比上升0.80%，主要是用于我局及所属单位(含省广播电视台)发生的接待来黔参加新闻出版、广播影视国际国内交流、考察、调研等团组、领导和业务技术人员培训等接待支出以及其他必需的公务接待支出，因新增一个二级预算单位，故年初预算数略有增加;③.我局公务用车保有量为53辆(不含差额拨款的事业单位贵州广播电视台)，其中局本级11辆，21家直属事业单位42辆，公务用车运行维护费省财政已按我局编制内车辆数采用包干预算方式安排了126.96万元，另加上贵州广播电视台因开展新闻宣传、采访报道等工作而以该台非税预算安排的530万元，共计656.96万元，较2016年预算相比增加1.48%，因2016年年初预算中省广播电影电视学校漏填该数据，本年重新核对后按规定填报，故对比数有增加。2017年将加大公务用车运行维护费及公务接待费管理，对“三公”经费严格控制开支。

(八)政府性基金预算支出情况

1.政府性基金预算支出表

2.关于贵州省新闻出版广电局2017年政府性基金预算支出情况说明

2017年政府性基金预算支出为1964.00万元，为国家电影事业发展专项资金，主要用于资助国产影片放映等工作。

四、其它重要事项说明

1.机关运行经费说明

机关运行经费是指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、维保费、培训费、工会经费及一般设备购置费、水电费、物管费、公务用车运行维护费等。我局实际纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为23个，其中仅局本级为行政单位，2017年机关运行经费预算为170.63万元。

2.政府采购情况

根据政府采购相关要求，我局将按规定报审政府采购计划，并认真做好2017年政府采购工作。

3.国有资产占有使用情况

我局实际纳入部门预算汇编范围的独立核算单位为23个，其中：行政单位(局本级)1个，全额拨款事业单位(含机关服务中心、技术中心、监测中心、质检中心、广校及16个发射台)计21个，差额拨款事业单位(贵州广播电视台)1个，所有资产均为国有资产，国有资产占有率100%。

4.项目支出安排情况说明

在财政已批复的项目支出59261.12万元中，原一般公共预算财政拨款安排计17681.06万元，占项目支出的29.84%，主要包括出版传媒事业发展专项资金3500.00万元，省级广播电视节目无线覆盖运行维护费1100.00万元、贵州省“十二五”期间村村通工程、贵州省广播电视“户户通”工程、贵州省广播电视无线覆盖高山台站基础设施建设工程共2610.66万元、设备更新补助及广播影视事务专项补助、新闻出版事务经费等计12835.10万元，农村公益性电影放映场次补贴(省级配套，属民生类项目)281.40万元，已改制文化企业正常事业费(贵州广播电视台)510.90万元。此类专项将严格按部门预算批复、国库集中支付等相关要求和规定予以拨款和分配。

原预算外管理转一般公共预算管理非税收入计39456.06万元，占项目支出的66.58%，主要包括省广播电视台因财政政策调整的预算安排34225.48万元，用于省广播电视台人员经费和正常管理运维费、节目制作费、设备购置、租片购片等费用的开支;省广播电影电视学校清镇职教城建设项目4000.00万元，主要用于广校清镇新校区相关建设经费。

5.部分专有名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)：反映贵州省广播电影电视学校的日常基本及项目支出。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)行政运行(项)：反映贵州省新闻出版广电局本级的基本支出。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)一般行政管理事务(项)：反映贵州省新闻出版广电局本级的其他项目支出。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)机关服务(项)：反映贵州省新闻出版广电局机关服务中心为局机关提供后勤服务的各类支出。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)广播(项)：反映11家广播发射台站及贵州广播电视台涉及广播方面的各类支出。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电视(项)：反映贵州广播电视台及另5家电视发射台站涉及电视方面的各类支出。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)电影(项)：反映贵州省新闻出版广电局用于支持全省电影制片、发行、放映等方面的支出。

文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)其它新闻出版广播影视支出(项)：反映贵州省广播电影电视监测中心、贵州省广播电影电视局技术中心、贵州省出版产品质量技术检验检测中心的基本及项目支出;反映直播卫星“村村通”工程、“户户通”工程及贵州省广播电视无线覆盖高山台站基础设施建设工程等项目支出。

文化体育与传媒支出(类)国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的资产(款)资助国产影片放映(项)：反映国家电影事业发展专项资金用于资助城市影院放映国产影片支出。

文化体育与传媒支出(类)其它文化体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)：反映贵州出版传媒事业发展专项资金用于重点图书出版补贴、报刊社出版补贴、印刷技改补贴、数字出版补贴、发行网点建设、广播电视音像制作补贴等方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2017年2月6日