贵州省发展改革委2015年度部门决算及“三公”经费决算信息

目  录

第一部分  贵州省发展改革委部门概况

一、部门主要职能

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  贵州省发展改革委2015年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  贵州省发展改革委2015年度部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  贵州省发展改革委部门概况

一、部门主要职能

(一)拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受省人民政府委托向省人大提交国民经济和社会发展计划报告。

(二)负责监测宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行;负责组织重要物资的储备和紧急调度。

(三)负责汇总分析财政、金融等方面的情况。参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法，综合分析财政、金融政策的执行效果;负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作;承担社会信用体系和非金融类信用信息数据库建设有关工作。

(四)承担指导推进和综合协调全省经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放重大问题，组织拟订全省综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点和改革试验区工作。

(五)承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需申请国家以及安排省投资和涉及重大建设项目的专项规划。安排省级财政性建设资金，按省人民政府规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、外资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;   统筹协调推进金政企项目融资合作，指导和监督政策性贷款使用方向;   指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导社会资金用于固定资产投资的方向，提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;   核准或审核上报中方控股的外商投资项目和境外投资项目;实施重点项目管理，开展重大建设项目稽察;指导工程咨询业发展;指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的对外合作。

(六)推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展，会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划，指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;统筹推进战略性新兴产业发展,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

(七)统筹推进城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略。组织编制主体功能区规划并协调实施和监测评估，组织实施国家区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策，拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目前期工作;研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策，协调推进有关工作;研究拟订省内跨市(州)区域发展战略、规划和重大政策并组织实施，指导省内地区间合作交流工作;牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

(八)统筹推进与外省区域合作交流。研究拟订与外省区域合作发展战略、规划和年度计划并组织实施;提出推进区域合作的体制机制和政策建议;建立与周边省(区、市)、经济区区域合作常态化机制，负责外省区域合作交流工作的统筹协调;负责省“泛珠三角”区域合作领导小组日常工作;协助组织实施国务院开展的对口帮扶工作。

(九)编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订重要战略物资储备规划，负责组织重要战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、食糖等储备。

(十)负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，研究拟订人口发展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、教育、文化、旅游、卫生计生、体育、广播影视、民政等发展政策，推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策;统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调有关就业、收入分配和社会保障的重大问题。

(十一)推进可持续发展战略实施。负责生态文明建设、节能减排的综合协调;组织拟订生态文明建设、循环经济发展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，提出建立健全生态补偿机制的政策措施;完善固定资产投资项目节能评估和审查制度，负责协调推进节能环保产业发展、重点用能单位节能管理、清洁生产、节能减排监察执法有关工作。

(十二)综合分析气候变化对经济社会发展的影响，组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

(十三)起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的地方性法规和规章草案;按规定指导和协调全省招投标工作。

(十四)研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，研究拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，组织编制国民经济动员规划、计划，协调有关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

(十五)编制和执行价格调整改革规划;拟订并组织实施价格政策，监督检查价格政策的执行;管理国家、省列名管理的商品和服务价格;监测、预测重要商品和服务价格水平及变动趋势;监管实行市场调节价的商品和服务价格;负责全省价格监督检查等工作。

(十六)承办省人民政府、国家发展改革委交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设30个处室，下属11个单位(其中6个单位的预决算纳入委本级预决算管理)。纳入省发展改革委2015年度部门决算编制的单位详见下表：

第二部分  贵州省发展改革委2015年度部门决算公开报表

注：包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分  贵州省发展改革委2015年度部门决算情况说明

(一)贵州省发展改革委2015年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省发展改革委2015年度收支决算总计357,545.33万元，与2014年相比，增加3,389.91万元，增长0.95%。主要原因是：因机构调整，原省物价局整体并入我委，导致人员经费及工作业务经费增加。

(二)贵州省发展改革委2015年度收入决算情况说明。

本年收入合计345,077.01万元，其中：财政拨款收入344,840.56万元，占99.93%;事业收入28.35万元，占0.0082%;其他收入3.1万元。

(三)贵州省发展改革委2015年度支出决算情况说明。

本年支出合计350,095.34万元，其中：基本支出8,815.98万元，占2.52%;项目支出341,279.36万元，占97.48%。

(四)贵州省发展改革委2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省发展改革委2015年度财政拨款收支决算总计357,273.48万元。与2014年相比，增加3,396.84万元，增长0.95%。主要原因是：因机构调整，原省物价局整体并入我委，导致人员经费及工作业务经费增加。

(五)贵州省发展改革委2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省发展改革委2015年度一般公共预算财政拨款支出349,753.37万元，占本年支出合计的99.9%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8,776.76万元，增长2.51%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省发展改革委2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务类支出15,713.10万元，占4.49%;交通运输类支出314,942.70万元，占90.05%;社会保障和就业类支出10,015.00万元，占2.86%;节能环保类支出4,060.59万元，占1.16%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省发展改革委2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为344,840.56万元，支出决算为349,753.37万元，完成当年预算的101.42%。决算数大于预算数的主要原因是：支出决算中含有上年度的存量资金。

(六)贵州省发展改革委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省发展改革委2015年度一般公共预算财政拨款基本支出8,806.22万元，其中：人员经费7,542.59万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费1,263.63万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省发展改革委2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算365.00万元，比上年减少31.74万元，降低8%，减少原因是贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”精神和厉行节约的要求，压缩了“三公”经费开支。其中，因公出国(境)费支出15.46万元，占4.24%，比上年减少31.22万元，降低66.88%，减少原因是因公出国(境)团组及人数减少;公务用车购置及运行维护费支出310.97万元，占85.20%，比上年增加23.68万元，增长8.24%，增加原因是因机构调整，原省物价局整体并入我委，车辆数量增加，导致车辆运行维护费增加;公务接待费支出38.57万元，占10.57%，比上年减少24.20万元，降低38.55%，减少原因是严格执行中央八项规定、省委“十项规定”，厉行节约。

具体情况如下：

(1)因公出国(境)费支出15.46万元。贵州省发展改革委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组5个，累计5人次。开支内容包括：公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(2)公务用车购置及运行维护费310.97万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费310.97万元。主要用于租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为65辆。

(3)公务接待费38.57万元。具体是：国内公务接待支出38.57万元，主要是单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出等。贵州省发展改革委2015年国内公务接待232批次，931人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省发展改革委2015年政府性基金预算财政拨款本年收入205万元，本年支出289.19万元。具体支出情况如下：

农林水支出(类)国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项)财政拨款支出289.19万元，主要是用于地方重大水利工程建设。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2015年贵州省发展改革委机关运行经费支出5,654.16万元，比2014年增加2,342.38万元，增长70.73%，主要原因：一是因机构调整，原省物价局整体并入我委，导致人员经费、公用经费增加;二是2015年工资改革增资所致。

2.政府采购支出情况。

贵州省发展改革委政府采购支出总额45.81万元，其中：政府采购货物支出45.81万元。授予中小企业合同金额14.83万元，占政府采购支出总额的32.37%，其中：授予小微企业合同金额3.05万元，占政府采购支出总额的6.66%。

3.国有资产占用情况。

截至2015年12月31日，贵州省发展改革委共有车辆65辆，其中，  一般公务用车65辆。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(类)发展改革事务(款)行政、事业运行(项)：指省发展改革委用于人员、公用经费、及信息系统运行维护等部分经常性项目支出。

(十八)一般公共服务(类)发展改革事务(款)一般行政管理事务(项)：指省发展改革委用于保障机构支出运行、开展发展与改革事务方面的支出。

(十九)一般公共服务(类)发展改革事务(款)物价管理(项)：指省发展改革委用于成本调查、价格检查、反垄断及价格监测等经常性项目支出。

(二十)科学技术(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)：指用于技术研究与开发方面的支出。

(二十一)社会保障和就业(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)：指财政用于就业方面的补助支出。

(二十二)文化体育与传媒(类)文化(款)其他文化支出(项)：指用于其他文化体育方面的支出。

(二十三)节能环保(类)其他节能环保(款)其他节能环保支出(项)：指用于能源节约、环境保护、利用方面的支出。

(二十四)农林水(类)国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出(款)地方重大水利工程建设(项)：指用于农业水利开发等方面的支出。

(二十五)交通运输(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)：指与铁路运输建设相关的支出。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(二十七)资源勘探信息(类)安全生产监管(款)煤炭安全支出(项)：指用于煤炭安全生产改造方面的相关的支出。

(二十八)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)：反映上述类款外的支出。