按照省财政厅《关于做好财政预算及“三公”经费预算公开的通知》(黔财编[2017]1号)要求，现将我中心2017年部门预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。
一、基本情况
(一)部门主要职能
我中心系省民政厅所属县级事业单位，具体负责全省福利彩票发行销售工作。我中心为差额拨款事业单位，按照省财政厅的要求，作为省级一级预算单位。
(二)部门预算单位构成
我中心部门预算单位包括省福利彩票发行中心本级、贵阳市福利彩票发行中心、六盘水市福利彩票发行中心、遵义市福利彩票发行中心、安顺市福利彩票发行中心、毕节市福利彩票发行中心、铜仁市福利彩票发行中心、黔西南州福利彩票发行中心、黔东南州福利彩票发行中心、黔南州福利彩票发行中心、威宁县福利彩票发行中心11个单位构成。
(三)部门人员构成
全省福彩机构共有263人，其中省本级经省机构编制委员会办公室核定，有事业编制20名。目前省本级实有人数50人，其中在职在编人员15人，退休人员5人，聘用人员35人。
二、预算安排情况说明
(一)部门预算收支情况
2017年，收入预算总额13978.3万元，其中公共财政预算拨款收入210万元，专户管理非税收入13768.3万元;支出预算总额13978.3万元，其中基本支出预算1284.51万元，占总预算的9.19%,项目支出预算12693.79万元,占总预算的90.81%。与2016年预算收入总额为13207万元相比增加771.3万元，主要用于增加基础设施和宣传推广业务，保障我中心工作顺利开展。预计2017年销量增幅达13.79%，收入支出预算具体情况见附件2(表1)。
(二)收入预算情况说明
2017年度全年收入预算数为13978.3万元，具体如下：
1、公共财政预算拨款收入210万元。其中原口径公共财政预算拨款收入9万元，占全年预算收入的0.06%;原预算外转一般公共预算管理非税收入201万元，占全年预算收入的1.44%。
2、专户管理非税收入13768.3万元，占2017年全年收入的98.50%。收入总表见附件2(表2)。
(三)支出预算总体情况说明
1、部门总支出预算情况
2017年，总支出预算分为基本支出和项目支出。其中基本支出1284.51万元，占总支出的9.19%，主要用于人员经费、日常公用支出和对个人和家庭的补助的开支。项目支出12693.79万元，占总支出的90.81%，主要用于开展全省福利彩票发行销售业务支出，如:广告费、市场营销费、市场宣传推广费，彩票销售渠道建设和运行维护费，设备购置费以及专线通讯费等。支出总表见附件2(表3)。
(四)财政拨款收支总体情况
1、一般公共预算财政拨款收入9万元，原预算外转一般公共预算管理非税收入201万元。
2、原口径一般公共预算安排的支出
2017年，部门预算财政一般公共预算支出为210万元， 其中:原口径公共财政预算拨款收入9万元，主要用于在编统筹人员工资;原预算外转一般公共预算管理非税收入201万元，主要用于省中心开展宣传业务推广工作。财政拨款收支总表见附件2(表4)。
(五)一般公共预算支出情况
一般公共预算支出210万元，其中原一般公共预算支出9万元，用于基本支出;原预算外转一般公共预算管理非税收入安排支出201万元，用于省中心开展宣传业务推广工作。一般公共预算支出表见附件2(表5) 。
(六)一般公共预算基本支出情况
一般公共预算基本支出9万元全部用于人员工资开支。见附件2(表6)。
(七)一般公共预算“三公”经费支出情况
我中心“三公经费”支出属于专户管理的非税收入中支出，不属于一般公共财政预算拨款，故公共预算财政拨款中“三公经费”支出为零。具体见附件2(表7)。
2017年我中心专户管理非税收入中“三公经费”预算分别为：因公出国(境)费0万元,“公务接待费”16万元，“公务车购置及运行维护费”62.3万元。
(八)政府性基金预算支出去情况
我中心无政府性基金预算。
四、其他重要事项说明
1、机关运行经费说明
我中心公用经费严格按照(省财政关于印发《贵州省省级非公事业单位财政供款方式改革方案(试行)》的通知)黔财编[2016]1号精神执行，一级预算单位本级按1.73万元/人/年，二级预算单位按1万元/人/年;省本级车辆按2.3万元/年;市州车辆2.2万元/年。2017年我单位机关运行经费预算为441.99万元，严格按照文件要求执行公用经费零增长。
2、政府采购情况
2017年我单位政府采购预算支出4349.46万元。
贵州省福利彩票发行中心
2017年2月10日
|
附件2(表1) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵州省福利彩票发行中心2017年部门收支预算总表 |
|
（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目） |
|
单位：万元 |
|
2017年收入 |
2017年支出 |
备注 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、原一般公共预算拨款收入 |
9 |
一、基本支出 |
1284.51 |
|
|
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
201 |
二、项目支出 |
12693.79 |
|
|
三、政府性基金预算拨款收入 |
|
|
|
|
|
四、事业收入 |
13768.3 |
|
|
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
13978.3 |
本年支出合计 |
13978.3 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
13978.3 |
支 出 总 计 |
13978.3 |
|
|
附件2(表2) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵州省福利彩票发行中心2017年部门收入总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
上年结转 |
原一般公共预算拨款收入 |
原预算外转一般公共预算管理资金收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业经营收入 |
其他收入 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
财政补助收入 |
9 |
|
9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
1039999 |
其他收入 |
201 |
|
|
201 |
|
|
|
|
|
|
|
1039903 |
福利彩票销售机构的业务费收入 |
13768.3 |
|
|
|
|
13768.3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
13978.3 |
|
9 |
201 |
|
13768.3 |
|
|
|
|
|
附件2(表3) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵州省福利彩票发行中心2017年部门支出总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 |
|
科目编码 |
科目名称 |
|
2299901 |
其他支出 |
210 |
9 |
201 |
|
|
9万元财政拨入，用于人员经费的支出，260万元用于市场宣传推广费支出 |
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
1275.51 |
1275.51 |
|
|
|
|
|
2290804 |
福利彩票销售机构的业务费支出 |
12492.79 |
|
12492.79 |
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
13978.3 |
1284.51 |
12693.79 |
|
|
|
|
附件2(表4) |
|
|
|
|
|
|
|
贵州省福利彩票发行中心2017年财政拨款收支总表 |
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
备注 |
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、本年收入 |
|
一、基本支出 |
9 |
9 |
|
用于人员经费开支 |
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
二、项目支出 |
201 |
|
|
用于宣传推广费开支 |
|
1.原一般公共预算拨款 |
9 |
|
|
|
|
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资 |
201 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
1.原一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
2.原预算外转一般公共预算管理资金 |
|
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
210 |
支出总计 |
210 |
|
|
|
|
附件2(表5) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
贵州省福利彩票发行中心2017年一般公共预算支出表 |
|
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目） |
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
合 计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
省本级支出 |
补助市县支出 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
229 |
99 |
01 |
其他支出 |
210 |
9 |
201 |
201 |
|
9万元财政拨入，用于人员经费的支出，260万元用于市场宣传推广费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
210 |
9 |
201 |
201 |
|
|
|
附件2(表6) |
|
|
|
|
|
|
贵州省福利彩票发行中心2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） |
|
|
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
|
工资福利支出 |
|
|
|
|
|
|
30101 |
基本工资 |
9 |
9 |
|
财政补助收入 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
|
|
|
|
|
|
30201 |
办公费 |
|
|
|
|
|
|
30202 |
印刷费 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
|
|
|
|
|
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出 |
|
|
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
|
|
|
|
…… |
…… |
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
9 |
9 |
|
|
|
|
附件2（表7） |
|
|
|
|
|
|
贵州省福利彩票发行中心2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
|
项目 |
2016年初预算数 |
2017年初预算数 |
2017年与上年预算数相比增减变化比率 |
2017年与上年预算数相比增减变化原因 |
2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重 |
备注 |
|
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
二、公务接待费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
三、公务车购置及运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1、公务车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|
|
|
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
|
|
|
|
|
3、 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费 、安全奖励费用等支出。 |
|
|
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
|
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
|
|
|
6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在2017年部门预算中心有列支的按批发据实公开；公务车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。 |
|
|
|
7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。 |
|
|
|
附件2(表8) |
|
|
|
|
|
|
贵州省福利彩票发行中心2017年政府性基金预算支出表 |
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 |
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
无政府基金预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
