贵州省福利彩票发行中心2014年部门预算及“三公”经费预算信息

按照省人民政府办公厅《关于做好财政预决算及“三公”经费信息公开的通知》(黔府办发电[2014]59号)要求，现将我中心2014年财政预算及“三公”经费情况进行公开说明如下。

一、基本情况

(一)部门主要职能

我中心系省民政厅所属县级事业单位，具体负责全省福利彩票发行销售工作。我中心为差额拨款事业单位，按照省财政厅的要求，作为省级一级预算单位。

(二)部门预算单位构成

我中心部门预算单位包括省福利彩票发行中心本级和贵阳市福利彩票发行中心、遵义市福利彩票发行中心、安顺市福利彩票发行中心、黔南州福利彩票发行中心、黔东南州福利彩票发行中心、铜仁市福利彩票发行中心、毕节市福利彩票发行中心、六盘水市福利彩票发行中心、黔西南州福利彩票发行中心，共10个单位构成。

(三)部门人员构成

全省福彩机构共有260人，其中省本级经省机构编制委员会办公室核定，有事业编制20名。目前省中心实有人数48人，其中在职在编人员11人，退休人员2人，聘用人员35人。

(三)当年福彩事业发展计划

2014年全省计划销售福利彩票22亿元，计划比2013年20亿元增加2亿元。预计计提公益金7.4亿元，上缴发行费 1.47亿元。

二、预算安排情况说明

(一)部门收支情况

2014年，全省收入预算总额14888.4万元，其中公共财政预算拨款收入218.4万元，专户管理非税收入14670万元。收入支出预算表如下:

贵州省福利彩票发行中心2014年部门预算收支预算总表

单位:万元

各项收入占2014年度预算收入的比重

单位:万元

(二)收入预算情况说明

1、2014年度全年收入预算数为14888.4万元，其中公共财政预算拨款收入218.4万元中的原口径公共财政预算支出9万元，占收入的0.06%，主要用于在编人员工资的部分;原预算外公共财政预算管理非税收入209.4万元，占收入的1.41%，主要用于省中心开展业务费用的支出。

2、专户管理非税收入14670万元，占2014年全年收入的98.53%。主要用于全省人员经费发放，9个市州福彩中心日常费用开支，业务用房购置，机房设备更新以及开展全省福利彩票业务宣传广告费等。

(三)支出预算情况说明

1、2014年，支出分为基本支出和项目支出两个部分。

第一部分基本支出5695.64万元，占总支出的38.26%。主要用于人员经费、一般公用支出和对个人和家庭的补助的开支。

第二部分项目支出9192.76万元，占总支出的61.74%。主要用于开展业务发生的广告宣传费，设备购置，业务用房购置，机房设备更新以及系统维护等。

2、部门预算“三公”经费情况

贵州省福利彩票发行中心2014年度“三公”经费支出情况表

单位:万元

贵州省福利彩票发行中心

2014年5月23日