一、学校基本情况
我校是贵州省财政厅下属的一所国家级重点中专学校，创建于l95l年10月，原中共中央政治局委员、全国人大常委会副委员长田纪云同志是学校创办人之一。经过半个多世纪的建设，现发展成为集“全日制高职大专、中专和成人函授大专及干部后续培训教育为一体”的国家级重点中等职业学校。以教育部《关于全面推进素质教育深化中等职业教育教学改革的意见》为指导，结合国家对中等职业学校培养目标的定位，确立我校培养目标为：培养与社会主义现代化建设要求相适应，德、智、体、美等全面发展，具有综合职业能力，在生产、服务、技术和管理第一线工作的高素质劳动者和中初级专门人才。
我校2015年年末教职工有199人,其中在职人员126人，退休人员73人。与2014年相比在职人员增加1人，其原因为2015年新进人员6人，退休5人;与2014年相比离退休人员增加3人，其原因为本年有在职转退休5人，退休人员死亡2人。2015年年末学生人数有4756人。由于在职教职工人数少，学生人数多。为满足教学管理的需要，长期聘用人员6人，外聘保安17人，外聘教师40人。
我单位内设14个处室，无下属单位。属省级一级预算单位。预决算按省财政厅要求独立编报。
我校坚持以预算为中心，以节约为重点，抓好财务管理工作，在财政厅和校领导的正确指导下，依靠全体财务人员的共同努力，严格遵守《事业单位会计制度》，较好地完成了各项财务工作任务。
二、贵州省财政学校2015年决算公开报表(见附表)
三、贵州省财政学校2015年度部门决算情况说明
1、2015年度收入支出决算总体情况说明。
2015年我单位总收入15085.71万元，与2014年相比，2015年增加9194.12万元，增长156.05%，主要原因为2015年我校收到教育厅拨入清镇职教城新校区建设补助资金10200万元。2015年学校总支出13242.21万元，与2014年相比增加8914.58万元，增长205.99%，原因主要是因为2015年综合大楼竣工决算以及清镇职教城新校区建设支出。
2、2015年度收入决算情况说明
2015年收入合计15085.71万元，其中：
(1)财政补助收入2667.75万元，其中基本支出拨款收入为2048.81万元，项目支出拨款收入618.94万元。财政补助收入占学校总收入的比例为17.68%。
(2)事业收入821.8万元，其中114万元为我校上缴的学费住宿费的财政专户返拨收入，其余为本年教育厅拨入免学费补助，事业收入占学校总收入的比例为5.45%。
(3)其他收入11596.15万元中包括教育厅拨入职教城建设补助专款10200万元，教育厅拨入国家职业教育建设补助895万。拨入专款占学校总收入的比例为73.55%。其余构成：487.46万元为注协转入综合楼办公楼代建款，学生损坏财产赔款收入0.41万元，利息收入11.98万元为利息、零星房租收入0.29万元。占学校总收入的比例为0.32%
3、2015年度支出决算情况说明
2015年支出合计13242.21万元，其中：基本支出2894.16万元，占总支出的21.86%，项目及专款支出10348.05万元，占总支出的78.14%，项目支出主要为清镇职教城新校区建设支出和校本部新教学楼综合楼建设支出。
4、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2015年我单位财政拨款收入决算总计2667.75万元，与2014年相比增加94.75万元，增长3.68%，原因为本年我单位新进人员增加拨款以及财政统一调整公积金造成。2015年我单位财政拨款支出决算总计2975.16万元，与2014年相比增加704.92万元，增长31.05%，原因主要我校今年进入国家级示范校建设最后一年，项目支出较大，2014年未完成的项目在2015年执行，增加2015年项目支出。另外2015年国家调整事业单位人员津补贴造成基本支出有所增加。
5、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。
(1)一般公共财政拨款支出决算总体情况。
我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出2975.16万元，占本年支出合计的22.47%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出增加704.92万元，增长31.05%。原因主要我校今年进入国家级示范校建设最后一年，项目支出较大，2014年未完成的项目在2015年执行，增加2015年项目支出。另外2015年国家调整事业单位人员津补贴造成基本支出有所增加。
(2)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：教育支出科目支出2885.18万元，占96.97%;住房保障支出科目支出89.98万元，占3.03%。
(3)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2382.7万元，支出决算为2975.16万元，完成当年预算的124.86%。决算数大于预算数的主要原因是：我校上年财政拨款项目大多在2015年执行，2014年财政拨款结转结余724.84万元，于2015年开支。其中：
①2050302中专教育科目，当年预算为2267.77万元，支出决算为2454.4万元，完成当年预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因是：1、我校今年新大楼投入使用，物管费等管理费用增加。2、我校今年新进人员6名，造成基本支出增加。3、我校2014年财政拨款项目在本年执行，造成今年支出较大。
②2059999其他教育支出。当年预算为310万元，支出决算为430.78万元，完成当年预算的138.96%。决算数大于预算数的主要原因是2014年本科目财政拨款项目未执行完，在本年执行，造成今年支出较大。
③220201住房公积金科目，当年预算为89.98万元，支出决算为89.98万元，完成当年预算的100%。
6、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
我单位2015年度一般公共预算财政拨款基本支出2106.01万元，其中：人员经费1770.17万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、住房公积金等;公用经费335.83万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、劳务费等。
7、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。
2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算12.83万元，比上年减少19.37万元，降低60.15%，原因是上年由于新校区建设需要购置公务车一台，造成上年三公经费增加，本年无公车购置费支出。其中，公务用车购置及运行维护费支出8.44万元，占65.78%，比上年减少0.39万元，降低4.42%，减少原因是2015年我单位在省政府及省财政的号召下，厉行节约;公务接待费支出4.39万元，占34.22%，比上年增加1.5万元，增长51.9%，增加原因是本年我单位举办校内培训次数较上年增多，培训人员增加，发生培训餐费支出。具体情况如下：
(1)公务用车运行维护费8.44万元,主要用于单位公务用车油费、过路费、保险费、维修维护费用等。2015年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
(2)公务接待费4.39万元。具体是：
国内公务接待支出4.39万元，主要是用于举办校内培训餐费开支以及学生外出参赛餐费补助等。我单位2015年国内公务接待7批次，共计1400人次。
8、政府性基金预算收入支出决算情况说明
我单位2015年度无政府性基金预算收入支出。
9、其他重要事项的情况说明。
(1)机关运行经费支出情况。
2015年我单位运行经费支出335.61万元，比2014年增加50.18万元，增长17.58%，主要原因是本年综合大楼投入使用，物管费及水电费用等增加。
(2)政府采购支出情况。
2015年我单位政府采购支出总额257.96万元，其中：政府采购货物支出105.77万元、政府采购工程支出105.39万元、政府采购服务支出46.8万元。
(3)国有资产占用情况。
截至2015年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中一般公务用车4辆，1辆清镇职教城新校区建设用车，1辆交通车，无单位价值200万元以上大型设备。
10、2015年部门决算结转结余情况说明
2015年我校年末结转结余为12606.79万元，其中项目支出结转12598.59万元，基本支出结转8.2万元。项目支出结转主要为清镇职教城新校区建设项目结转11045.68万元，其余为校本部项目支出结转.清镇职教城新校区建设项目结转较大的原因为2015年新校区建设正在进行前期购买土地、地质勘探等工作，所以造成结转金额大，该项目已于2016年进行招标，开始施工。校本部项目支出结转的原因为:1、2016年教育厅对我校拨入中央职教提升专款695万元，到账时间较晚，尚未使用，故造成结转。2、2015年一些延续性项目未执行完，延续到2016年继续执行。
附表：1、收入支出决算总表.docx
2、收入决算表.docx
3、支出决算表.docx
4、财政拨款收入支出决算总表.docx
5、一般公共预算财政拨款支出决算表.docx
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
7、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表.docx
8、政府性基金预算财政拨款支出决算表.docx
