贵州科学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息-贵州省财政资金信息公开专栏

贵州科学院2017年部门预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

（二）政府采购情况

一、部门概况

（一）部门主要职能

贵州科学院是贵州省人民政府直属的综合性自然科学研究机构，主要职能是为经济快速增长和社会发展服务；负责全省综合性自然科学研究与管理工作；依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，组织对经济建设中重大项目的科学技术攻关研究，为正确决策提供科学依据；推动我省科技创新体系的建立，促进科研单位的科技产业化发展，在高新技术产业化建立与发展中发挥应有作用。

（二）部门预算单位构成

贵州科学院部门预算含15家单位：

预算代码	单位名称	单位基本性质
409001	贵州科学院（本级）	财政全额补助事业
409002	贵州省山地资源研究所	财政全额补助事业
409003	贵州省生物研究所	财政全额补助事业
409004	贵州省分析测试研究院	财政全额补助事业
409005	贵州省植物园	财政全额补助事业
409006	贵州省新技术研究所	转制科研单位
409007	贵州省冶金化工研究所	转制科研单位
409008	贵州省新材料研究开发基地	转制科研单位
409009	贵州省冶金科学研究室	财政全额补助事业
409012	贵州省工艺美术研究所	转制科研单位
409013	贵州省建筑材料科学研究设计院	转制科研单位
409014	贵州省电子工业研究所	转制科研单位
409015	贵州省轻工业科学研究所	转制科研单位
409016	贵州省机电研究设计院	转制科研单位
409017	贵州省化工研究院	转制科研单位

二、部门预算公开报表及预算安排说明

（一）部门收支总体情况

1.部门收支总表

表1
贵州科学院2017年部门收支预算总表单位：万元
2017年收入		2017年支出
项目	预算数	项目	预算数
一、原一般公共预算拨款收入	10,457.38	一、一般公共服务支出
二、原预算外转一般公共预算管理资金收入	650.00	二、外交支出
三、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术	11,501.19
		……
		十九、住房保障支出	315.91
本年收入合计	11,107.38	本年支出合计	11,817.10
上年结转	709.72	结转下年

收入总计	11,817.10	支出总计	11,817.10

2.收支预算总体情况说明

贵州科学院2017年收入预算总计11,817.10万元，本年财政补助收入11,107.38万元，其中：原一般公共预算拨款收入10457.38万元，占本年收入总数94.15%；原预算外转一般公共预算管理资金收入650.00万元，占5.85%。上年结转709.72万元。

2017年贵州科学院支出预算总计11,817.10万元，其中科学技术支出11,501.19万元，住房公积金支出315.91万元。

贵州科学院2017年收支预算总计11,817.10万元，比2016年收支预算总额11,753.28万元减少63.82万元，主要原因是在职人员调动及离退休人员死亡，相应减少人员及公用经费预算等。

（二）部门收入总体情况

1.部门收入总表

表2
贵州科学院2017年部门收入总表
				单位：万元
科目		合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入
科目编码	科目名称	合计	上年结转	原一般公共预算拨款收入	原预算外转一般公共预算管理资金收入
201	一般公共服务支出	2.42	2.42
20104	发展与改革事务	2.42	2.42
2010499	其他发展与改革事务支出	2.42	2.42
206	科学技术支出	11,077.32	707.30	9,720.02	650.00
20602	基础研究	5,423.55	596.80	4,206.75	620.00
2060201	机构运行	3,789.92	62.17	3,727.75
2060202	重点基础研究规划	30.00		30.00
2060206	专项基础科研	1,464.61	495.61	349.00	620.00
2060207	专项技术基础	72.62	12.62	60.00
2060299	其他基础研究支出	66.40	26.40	40.00
20604	技术研究与开发	4,843.27		4,843.27
2060401	机构运行	3,371.90		3,371.90
2060402	应用技术研究与开发	1,312.57		1,312.57
2060499	其他技术研究与开发支出	158.80		158.80
20605	科技条件与服务	810.50	110.50	670.00	30.00
2060503	科技条件专项	810.50	110.50	670.00	30.00
208	社会保障和就业支出	421.45		421.45
20805	行政事业单位离退休	421.45		421.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.45		421.45
221	住房保障支出	315.91		315.91
22102	住房改革支出	315.91		315.91
2210201	住房公积金	315.91		315.91

2.收入总体情况说明

贵州科学院2017年收入预算总额11,817.10万元，本年财政补助收入11,107.38万元，占总收入预算93.99%，其中一般公共预算收入10,457.38万元，预算外转一般公共预算管理资金收入650.00万元；上年结转709.72万元，占总收入预算6.01%。

（三）部门支出总体情况

1.部门支出总表

表3

贵州科学院2017年部门支出总表
				单位：万元
科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	2.42		2.42
20104	发展与改革事务	2.42		2.42
2010499	其他发展与改革事务支出	2.42		2.42
206	科学技术支出	11,077.32	7,150.53	3,926.79
20602	基础研究	5,423.55	3,778.63	1,644.92
2060201	机构运行	3,789.92	3,778.63	11.29
2060202	重点基础研究规划	30.00		30.00
2060206	专项基础科研	1,464.61		1,464.61
2060207	专项技术基础	72.62		72.62
2060299	其他基础研究支出	66.40		66.40
20604	技术研究与开发	4,843.27	3,371.90	1,471.37
2060401	机构运行	3,371.90	3,371.90
2060402	应用技术研究与开发	1,312.57		1,312.57
2060499	其他技术研究与开发支出	158.80		158.80
20605	科技条件与服务	810.50		810.50
2060503	科技条件专项	810.50		810.50
208	社会保障和就业支出	421.45	421.45
20805	行政事业单位离退休	421.45	421.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.45	421.45
221	住房保障支出	315.91	315.91
22102	住房改革支出	315.91	315.91
2210201	住房公积金	315.91	315.91

2.支出总体情况说明

贵州科学院2017年支出预算总额11,817.10万元，其中基本支出7,887.89万元，占支出总数66.75%；项目支出3,929.21万元，占支出总数33.25%。

（四）财政拨款收支总体情况

1.财政拨款收支总表

表4
贵州省科学院2017年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	11,107.38	一、一般公共服务支出
（一）一般公共预算拨款	11,107.38	二、外交支出
1.原一般公共预算拨款	10,457.38	三、国防支出
2.原预算外转一般公共预算管理资	650.00	四、公共安全支出
（二）政府性基金预算拨款		五、教育支出
		六、科学技术	11,498.27	11,498.27
		……
二、上年结转	706.80	十九、住房保障支出	315.91	315.91
（一）一般公共预算拨款	706.80
1.原一般公共预算拨款	203.77
2.原预算外转一般公共预算管理资金	503.03
（二）政府性基金预算拨款
		二、结转下年
收入总计	11,814.18	支出总计	11,814.18

2.财政拨款收支总体情况说明

贵州科学院财2017年政拨款收入总计11,814.18万元，其中本年收入11,107.38万元，上年结转706.80万元。

财政拨款支出总计11,814.18万元，其中科学技术支出11,498.27万元，住房公积金支出315.91万元。

（五）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算支出表

表5
贵州科学院2017年一般公共预算支出表
（本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目）						单位：万元
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	小计	省本级支出	补助市县支出
合计				11,814.18	7,887.39	3,926.79	3,926.79	-
206			科学技术支出	11,076.82	7,150.03	3,926.79	3,926.79	-
206	02		基础研究	5,423.05	3,778.13	1,644.92	1,644.92	-
206	02	01	机构运行	3,789.42	3,778.13	11.29	11.29	-
206	02	02	重点基础研究规划	30.00	-	30.00	30.00	-
206	02	06	专项基础科研	1,464.61	-	1,464.61	1,464.61	-
206	02	07	专项技术基础	72.62	-	72.62	72.62	-
206	02	99	其他基础研究支出	66.40		66.40	66.40	-
206	04		技术研究与开发	4,843.27	3,371.90	1,471.37	1,471.37	-
206	04	01	机构运行	3,371.90	3,371.90	-	-	-
206	04	02	应用技术研究与开发	1,312.57	-	1,312.57	1,312.57	-
206	04	99	其他技术研究与开发支出	158.80	-	158.80	158.80	-
206	05		科技条件与服务	810.50	-	810.50	810.50	-
206	05	03	科技条件专项	810.50	-	810.50	810.50	-
208			社会保障和就业支出	421.45	421.45	-	-	-
208	05		行政事业单位离退休	421.45	421.45	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	421.45	421.45	-	-	-
221			住房保障支出	315.91	315.91	-	-	-
221	02		住房改革支出	315.91	315.91	-	-	-
221	02	01	住房公积金	315.91	315.91	-	-	-

2.一般公共预算支出情况说明

贵州科学院2017年一般公共预算支出总计11,814.18万元，其中基本支出7,887.39万元，占一般公共预算支出总数66.76%；项目支出3,926.79万元，占一般公共预算支出总数33.24%。

（六）一般公共预算基本支出情况

1.一般公共预算基本支出表

表6
贵州科学院2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目）				单位：万元
经济分类科目		基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	工资福利支出	3,072.41	3,072.41	-
30101	基本工资	1,239.92	1,239.92	-
30102	津贴补贴	47.04	47.04	-
30104	其他社会保障缴费	13.21	13.21	-
30107	绩效工资	1,350.79	1,350.79	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	421.45	421.45	-
	商品和服务支出	427.25	-	427.25
30201	办公费	56.61	-	56.61
30202	印刷费	5.60	-	5.60
30203	咨询费	7.34	-	7.34
30204	手续费	2.36	-	2.36
30205	水费	18.96	-	18.96
30206	电费	59.45	-	59.45
30207	邮电费	10.82	-	10.82
30209	物业管理费	21.28	-	21.28
30211	差旅费	31.54	-	31.54
30213	维修(护)费	23.00	-	23.00
30214	租赁费	2.00	-	2.00
30215	会议费	5.50	-	5.50
30216	培训费	6.60	-	6.60
30217	公务接待费	20.50	-	20.50
30218	专用材料费	8.50	-	8.50
30226	劳务费	16.56	-	16.56
30227	委托业务费	11.00	-	11.00
30228	工会经费	48.31	-	48.31
30229	福利费	5.54	-	5.54
30231	公务用车运行维护费	58.78	-	58.78
30299	其他商品和服务支出	7.00	-	7.00
	对个人和家庭的补助	4,364.93	4,364.93	-
30301	离休费	246.00	246.00	-
30302	退休费	3,801.00	3,801.00	-
30305	生活补助	2.02	2.02	-
30311	住房公积金	315.91	315.91	-
	其他资本性支出	22.80	-	22.80
31002	办公设备购置	11.00	-	11.00
31003	专用设备购置	1.00	-	1.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.80	-	0.80
31099	其他资本性支出	10.00	-	10.00
	合计	7,887.39	7,437.34	450.05

2.一般公共预算基本支出情况说明

贵州科学院2017年一般公共预算基本支出共计7,887.39万元，其中人员经费7,437.34万元，占比94.29%，公用经费450.05万元，占比5.71%。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

1. 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

贵州科学院2017年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出表
		单位：万元
项目	2017年初预算数	2017年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重
合计	79.28	0.67%
一、因公出国（境）费	——	——
二、公务接待费	20.5	0.17%
三、公务车购置及运行维护费	58.78	0.50%
1、公务车运行维护费	58.78	0.50%
2、公务车购置费	——	——

2. 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

近几年来，我院在各项“三公”经费上厉行节约，较大幅度减少了“三公”经费开支。2017年我院将上年决算数作为本年“三公”经费预算控制数，以“只减不增”为原则，全院全年一般公共预算“三公”经费支出预算共79.28万元，较去年总体减少25.77%，其中公务接待费20.5万元；全院现有公务用车51辆，公务车运行维护费预算58.78万元。另外，我省对因公出国（境）、公务用车购置经费实行总额控制，年初未能细分到部门，将根据实际需要申请追加预算。

（八）政府性基金预算情况

贵州科学院2017年没有政府性基金收支预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

贵州科学院机关基本支出预算
						单位：万元
科目编码	科目名称	金额		科目编码	科目名称	金额
	工资福利支出	752.37		30213	维修(护)费	10.00
30101	基本工资	314.27		30214	租赁费	2.00
30102	津贴补贴	12.42		30215	会议费	2.00
30104	其他社会保障缴费	3.23		30216	培训费	2.00
30107	绩效工资	319.85		30217	公务接待费	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.60		30226	劳务费	8.00
	商品和服务支出	138.34		30227	委托业务费	5.00
30201	办公费	16.52		30228	工会经费	11.52
30202	印刷费	3.00		30231	公务用车运行维护费	25.30
30203	咨询费	3.00		30299	其他商品和服务支出	3.00
30204	手续费	0.80			对个人和家庭的补助	313.25
30205	水费	6.20		30301	离休费	56.96
30206	电费	10.00		30302	退休费	180.06
30207	邮电费	2.00		30311	住房公积金	76.23
30209	物业管理费	10.00			其他资本性支出	6.00
30211	差旅费	10.00		31002	办公设备购置	6.00
合计			1,209.96

贵州科学院机关运行经费主要为在职人员工资、社保及日常办公产生的各项费用，其中人员经费828.6万元（不含离退休费），商品服务支出138.34万元，办公设备购置费6万元。

（二）政府采购情况

贵州科学院严格执行政府采购相关政策法规，需经政府采购的商品及服务均通过政府采购程序进行采购。主要采购商品为办公设备、科研设备、实验仪器等。

贵州科学院

2017年2月7日

附件：贵州科学院2017年部门预算及“三公”经费预算公开表.xls

贵州科学院2017年度部门预算及“三公”经费预算信息

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