贵州科学院2016年度部门预算及“三公”经费预算信息

一、部门概况

1、部门主要职能：

贵州科学院是贵州省人民政府直属的综合性自然科学研究机构，主要职能是为经济快速增长和社会发展服务;负责全省综合性自然科学研究与管理工作;依据全国科学技术发展规划，结合我省经济和社会发展的需要，组织对经济建设中重大项目的科学技术攻关研究，为正确决策提供科学依据;推动我省科技创新体系的建立，促进科研单位的科技产业化发展，在高新技术产业化建立与发展中发挥应有作用。

2、部门预算单位构成：

贵州科学院部门预算含15家单位：

3、部门人员构成：

2015年全院编制人数1357人(自2003年起省编办不再审核我院9家转制科研单位编制数)，年末实际人数1777人，其中：在职人员805人，离休人员18人，退休人员954人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：

2016年全院财政补助收入为11,753.28万元，上年财政补助结转10,149.40万元(主要是高新技术创新基地建设项目资金结转);全院财政补助支出预算为21,902.68万元，其中住房公积金支出295.20万元。

2、收入预算情况说明：

2016年全院预算收入中原一般公共预算拨款收入11,090.28万元，占94.36%;原预算外转一般公共预算管理资金收入663.00万元，占5.64%。

3、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况。2016年全院公共财政支出预算总额为21,902.68万元，其中基本支出8,913.80万元、项目支出12,988.88万元。

(2)部门预算“三公”经费情况。近几年来，我院在各项“三公”经费上厉行节约，较大幅度减少了“三公”经费开支。2015年初我院“三公”经费预算数总额为142.67万元，其中：公务接待费35.94万元、公务用车运行维护费106.73万元。2016年我院将上年决算数作为本年“三公”经费预算控制数，全院全年公共财政“三公”经费预算总额106.80万元，较上年减少25.14%，其中：公务接待费27.40万元，较上年减少23.76%;公务用车运行维护费79.40万元，较上年减少25.61%。

另外，我省对因公出国(境)、公务用车购置经费实行总额控制，根据实际需要追加预算，年初不能细分到部门。

附件：（贵州科学院）2016年省级部门预算、“三公”经费预算公开样表.xls