按照《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》(财监〔2025〕1号)和《省财政厅关于转发<财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知>的通知》(黔财绩〔2025〕5号)要求,现将贵州省中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金2024年度绩效自评情况报告如下:

一、绩效目标分解下达情况

(一)资金分配下达情况

根据《财政部关于下达2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知》(财综〔2024〕17号),下达贵州省2024年中央专项彩票公益金持地方社会公益事业发展资金11400万元。

(二)绩效目标设置情况

支持地方社会公益事业项目22个。

1.支持养老项目4个,增加公益性项目面积17000平方米,购置(维修)设备200套,受益人数300人,服务床位数300张推动养老服务设施和体系建设。

2.支持体育项目1个,增加公益性项目面积4000平方米,开展活动20场次,受益人数24万人提升体育文化公共服务水平。

3.支持教育项目11个,增加公益性项目面积70000平方米,购置(维修)设备20套,受益人数20000人,持续改善地方学校办学条件。

4.支持生态环保项目1个,增加公益性项目面积180平方米,受益人数1.3万人,提高人民群众生活质量。

5.支持公共文化项目1个,增加公益性项目面积2000平方米,受益人数110人,提升基本公共文化服务水平。

6.支持卫生项目4个,增加公益性项目面积25000平方米,受益人数120万人,购置(维修)设备90套,有效改善基层医疗卫生条件。

二、绩效情况分析

(一)资金投入情况分析

1.养老事业方面:安排1650万元支持4个养老机构建设项目,其中:德江县煎茶片区区域性养老服务中心建设项目450万元,习水县社区养老服务网络建设项目600万元,印江县新寨敬老院提质改造项目590万元,印江县木黄镇敬老院提质改造项目10万元。

2.体育事业方面:安排600万元支持赤水市体育馆提质升级改造项目。

3.教育事业方面:安排6150万元支持2个学前教育和10个义务教育学校教学设施建设项目,其中:德江县第十一幼儿园建设项目150万元,绥阳县第三实验小学建设项目600万元,松桃民族寄宿制中学教学综合楼建设项目600万元,大方县猫场镇初级中学综合楼建设项目600万元,沿河自治县第六完全小学教学综合楼建设项目600万元,湄潭县康乐小学迁建工程600万元,纳雍县第一小学扩建项目600万元,凤冈县第七中学建设工程600万元,新建红花岗区第三十一幼儿园600万元,遵义市播州区第十一小学建设项目600万元,金沙县教育研究院附属第三实验小学校园环境质量提升项目397万元,金沙县教育研究院附属第三实验小学附属工程项目203万元。

4.生态环保事业方面:安排600万元支持七星关区鸭池镇草堤村污水处理终端建设项目。

5.公共文化事业方面:安排600万元支持毕节市赫章县乌蒙山回旋战哲庄坝红军战斗遗址环境综合整治项目。

6.卫生事业方面:安排1800万元支持4个基层医院建设项目,其中:威宁县中医院改扩建建设项目600万元,黔西县人民医院传染病区改造和PCR实验室建设项目400万元,黔西县人民医院传染病区改造和PCR实验室建设项目(设备采购)200万元,桐梓县中医院残疾儿童康复科装修建设项目600万元。

(二)资金管理情况分析

资金分配方面,结合我省革命老区县社会公益事业情况,由地方项目主管部门和财政部门审核报送,经相关省级主管部门和省财政厅审核后形成财政预算项目库,并报省人民政府同意后,确定支持项目。资金下达方面,收到中央资金文件后30日内将2024年11400万元中央专项彩票公益金全部下达,资金下达率100%。资金拨付方面,严格执行国库集中支付制度,基本建设项目按照财务决算管理相关规定执行。资金使用方面,规范编制全省绩效目标申报表,中央资金下达后,按规定分配下达各地预算资金和绩效目标表,督促各地按照预算管理规定加快预算执行,规范资金拨付,加快项目实施。资金执行方面,严格按照《中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金管理办法》明确的支持范围和方向安排资金,按期调度项目预算执行和绩效目标完成情况。预算绩效管理方面,按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》,省财政厅在资金分配时同时将项目绩效目标分解下达,督促各地财政部门会同项目主管部门做好绩效运行监控,并按照要求组织县区开展绩效自评工作。支出责任履行方面,按照财政事权与支出责任划分有关规定,2024年支持的社会公益项目,除中央资金补助外,若有地方出资部分,由各地按规定统筹一般公共预算等资金予以保障,确保项目能顺利实施。

(三)绩效目标完成情况

关于2024年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金安排,财政部批复绩效年度总目标项目22个,最终安排项目23个,已完成项目16个(养老类项目3个、教育类项目9个、公共文化类项目1个、卫生类项目3个),其余7个项目(养老类项目1个、教育类项目3个、体育类项目1个、卫生类项目1个、生态环保类项目1个)均在建设中。已完成项目有效弥补革命老区县社会公益事业欠账,持续提升革命老区县社会公益资源配置,增强人民群众幸福感和获得感。

三、存在的原因和改进工作措施

(一)存在的问题

一是年度总目标较财政部下达目标项目多1个;二是部分项目建设进度较慢;三是受部分项目建设进度影响,预算执行率不高。

(二)工作措施

一是今后在实际下达县区资金和绩效目标时,若目标值发生变化,及时向财政部报告,按程序调整相关指标;二是对实施进度较慢的项目,会同相关省级主管部门加大督促力度,加强对县区的业务指导,倒排项目工期,加快项目实施;三是加强绩效评价结果运用,切实将地方绩效目标完成情况与资金分配挂钩,有力推动项目建设和预算执行。 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步,贵州省将切实用好绩效自评结果,将县区绩效目标完成情况与资金分配挂钩,对资金执行率差、项目实施不好的县区,督促县区及时调整相关项目资金安排,切实发挥财政资金使用效益。2024年中央彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金绩效自评结果将在省财政厅门户网站公开。同时,将指导各县区按照《彩票公益金管理办法》公开相关资金使用情况,接受公众监督,增强资金使用的透明度。

五、其他需要说明的问题

无。